Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA 2020 2021-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z052AAE6D9 fattura n. 3/P del 23/01/2020 - Servizio trasporto alunni primaria Buguggiate il giorno - 20-01-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00685110124 MORANDI Srl 485.00 485.00
  • 00685110124   MORANDI Srl
 2020-01-24 2020-04-16
Z052B8AD98 fattura n. 2020.FD55.PA del 19/02/2020 - Fornitura cavi per Lim scuola di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 65.00 65.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2020-02-22 2020-04-03
Z082890A5A fattura n. 106/E del 25/05/2020 - Gestione degli adempimenti previsti dal GDPR Reg. 2016/679 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02240780128 ARCHE' SRL 570.00 570.00
  • 02240780128   ARCHE' SRL
 2020-06-12 2020-06-18
Z0E2F1A29C fattura n. 32/PA del 13/11/2020 Servizio di sorveglianza medica sanitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PRNGDU73A04D869W PERINA GUIDO 500.00 500.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
  • PRNGDU73A04D869W   PERINA GUIDO
 2020-12-02
Z102C4F6F6 fattura n. 4/128 del 31/03/2020 - Fornitura materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L. 163.00 163.00
  • 02236320129   HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
 2020-04-27 2020-04-28
Z122AB0BB0 fattura n. 291 del 16/12/2019 - Spettacolo teatrale del 16-12-2019 - primaria di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11606610159 IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. 400.00 0.00
  • 11606610159   IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
 2019-12-18
Z1626531FF fattura n. 1090/A del 19/12/2018 - Laboratorio ricostruzione di carriera 19/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING Up Srl 185.00 0.00
  • 14621041004   LEARNING Up Srl
 2018-12-21
Z1E2AC8F44 fattura n. 102/PA del 23/12/2019 - Servizio trasporto alunni 16-12-2019 primaria di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02087140121 Alpi Bus Srl 345.00 345.00
  • 02087140121   Alpi Bus Srl
 2020-01-09 2020-02-01
Z1E2BE0A20 fattura n. FVL476 del 05/02/2020 - Abbonamento Bronze Plus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING Up Srl 384.00 384.00
  • 14621041004   LEARNING Up Srl
 2020-02-07 2020-04-03
Z1E2C1FEF3 fattura n. 2020.FD60.PA del 29/02/2020 - Assistenza informatica anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 1000.00 1000.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2020-03-03 2020-04-03
Z1F2B16DB6 fattura n. V30000135 del 12/12/2019 - Fornitura materiale di facile consumo per secondaria di Buguggiate- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00198180127 GATTI & VANONI Srl 81.82 0.00
  • 00198180127   GATTI & VANONI Srl
 2019-12-16
Z222CC4E78 fattura n. 20PAS0007362 del 31/05/2020 -Fornitura dominio ARUBA per sito. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA SPA 50.00 50.00
  • 01573850516   ARUBA SPA
 2020-06-16 2020-06-18
Z232BCA0B3 fattura n. 20204E03399 del 30/01/2020 - Fornitura matriale di cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 94.93 94.93
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-02-07 2020-04-03
Z242FBC7EB n. 00000020194 del 22/12/2020 Acquisto vaporizzatori per igienizzazione aule 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01385730039 ERREMME S.r.l 758.00 758.00
  • 01385730039   ERREMME S.r.l
 2020-12-28
Z252BF857E fattura n. 4/72 del 27/02/2020 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L. 123.35 123.35
  • 02236320129   HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
 2020-03-02 2020-04-03
Z282CC29D9 fattura n. 133 /PA del 31/05/2020 - Fornitura piantane con dispenser igienizzante- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02621850128 TD GROUP srl 2780.38 2780.38
  • 02621850128   TD GROUP srl
 2020-06-12 2020-06-18
Z302A9D715 fattura n. 126 del 19/02/2020 - Materiale didattico per spettacolo del 24-02-2020 - primaria di Buguggiate- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156 AS.LI.CO - OPERA DOMANI 679.00 679.00
  • 02993490156   AS.LI.CO - OPERA DOMANI
 2020-02-20 2020-04-20
Z322B9AED7 fattura n. 6/FEL del 28/02/2020 - Uscita didattica del 21-02-2020 - secondaria di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00623530136 COMUNE DI LECCO 192.00 192.00
  • 00623530136   COMUNE DI LECCO
 2020-03-09 2020-04-16
Z322D7BE8A fattura n. 20204E16249 del 02/07/2020 - Formazione aule virtuali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 820.00 820.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-07-09 2020-10-26
Z322E79AA9 fattura n. 248 /PA del 29/09/2020 Acquisto Lavasciuga per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02621850128 TD GROUP srl 5180.00 5180.00
  • 02621850128   TD GROUP srl
 2020-10-05 2020-10-06
Z38264F58C fattura n. E-870 del 19/12/2018 - Fornitura materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL s.r.l. 701.76 0.00
  • 00314470121   VIRCOL s.r.l.
 2019-01-07
Z422CD9D97 fattura n. 4/197 del 29/05/2020 - Fornitura gel disinfettante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L. 277.00 277.00
  • 02236320129   HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
 2020-06-12 2020-06-18
Z432E85E6F fattura n. 2538 del 30/09/2020 Acquisto termoscanner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07999900967 L 10 TRADING SRL 140.00 140.00
  • 07999900967   L 10 TRADING SRL
 2020-10-05 2020-10-06
Z452BA402B fattura n. 2020/61/FPA del 26/10/2020 Costo copie fotocopiatore nei plessi da gennaio a settembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02385650029 PORETTI SOLUTIONS SRL 498.61 498.61
  • 02385650029   PORETTI SOLUTIONS SRL
 2020-11-05
Z4F2BF8607 fattura n. 20204E08765 del 01/04/2020 - Abbonamento Lex for School anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 191.83 191.83
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-04-27 2020-04-28
Z542CF3A51 fattura n. 146/PA del 24/06/2020 - Fornitura N. 11 E-BOOK e N. 5 Note BOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06019191219 DIGITAL S.R.L. 5674.00 5674.00
  • 06019191219   DIGITAL S.R.L.
 2020-07-14 2020-10-26
Z552B000D3 fattura n. 2020.FD23.PA del 18/01/2020 - Rinnovo PLATINUM 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 1250.00 1250.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2020-01-22 2020-02-10
Z552EF51EF fattura n. FPA 26/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate e Gazzada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03533300129 2 Eco Energy 385.00 385.00
  • 03533300129   2 Eco Energy
 2020-11-03
Z592C7F4C6 fattura n. 2020.FD112.PA del 20/06/2020 - Configurazione utenti VPN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 150.00 150.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2020-06-24 2020-10-26
Z5A2A3CD6B fattura n. 39/PI del 10/01/2020 - Visita giodata del 10-01-2020 primaria di Gazzada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG 348.50 348.50
  • 80068370156   FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG
 2020-01-14 2020-02-10
Z5A2EF5152 fattura n. V30000052 del 27/10/2020 Acquisto carta A4 PON Smart class 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00198180127 GATTI & VANONI Srl 239.20 239.20
  • 00198180127   GATTI & VANONI Srl
 2020-11-03
Z6026B00B9 fattura n. 20204E08637 del 27/03/2020 - Fornitura digitale massiva remota 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 69.00 69.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-04-27 2020-04-28
Z612B9AFBE fattura n. 0/136 del 21/01/2020 - Fornitura libri per alunni disabili - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 93.34 93.34
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
 2020-01-27 2020-04-03
Z632AAF661 fattura n. 10 /PA del 31/01/2020 - Uscita del 28-01-2020 primaria di Morazzone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01920080122 CASTANO TURISMO SRL 118.00 118.00
  • 01920080122   CASTANO TURISMO SRL
 2020-02-12 2020-04-16
Z632B36369 fattura n. 1 del 14/01/2020 - servizio trasporto alunni giorno 10-01-2020 - primaria di Gazzada S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NRDDNC78C02L682N DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico 330.00 330.00
  • NRDDNC78C02L682N   DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico
 2020-01-16 2020-02-10
Z692BA4011 fattura n. 1/02 del 21/01/2020 - Canone noleggio fotocopiatori dal 01-01 al 30-06-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766200121 EPROM SOLUTIONS Srl 1471.82 1471.82
  • 02766200121   EPROM SOLUTIONS Srl
 2020-01-29 2020-12-21
Z7627D5064 ISCRIZIONE ESAME KET DEL 01/06/2019 N. 34 ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR 2992.00 2992.00
  • 00721230126   ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR
 2019-04-01
Z782A39F94 fattura n. 1/2/212 del 07/01/2020 - Caparra per prenotazione attivitą del 03-06-2020 primaria di Morazzone- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01223970334 PASSATO & FUTURO SRL 247.00 247.00
  • 01223970334   PASSATO & FUTURO SRL
 2020-01-09 2020-06-18
Z7C2E9719F fattura n. 001-052405 del 02/10/2020 Acquisto materiale per manutenzione plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN 172.91 172.91
  • 05602710963   LEROY MERLIN
 2020-10-21
Z852B719D3 fattura n. 2020.FD10.PA del 16/01/2020 - Kit firma digitale Dirigente Scolastica- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 120.00 120.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2020-01-22 2020-02-10
Z852DE8E9D fattura n. 2345 del 14/09/2020 - Acquisto materiale di occhiali protettivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07999900967 L 10 TRADING SRL 2182.50 2182.50
  • 07999900967   L 10 TRADING SRL
 2020-10-05 2020-10-06
Z872B8AE51 fattura n. 20204E04293 del 05/02/2020 - rinnovo contrattuale anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 950.00 950.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-02-12 2020-04-03
Z8E25F5AC5 fattura n. 271 del 21/12/2018 - N. 110 licnze antivirus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 1787.50 0.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2018-12-27
Z8F2DF6321 fattura n. 225/P del 01/09/2020 Acquisto materiale igienizzante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02861080121 SAMAR SRL 2190.23 2190.23
  • 02861080121   SAMAR SRL
 2020-10-05 2020-10-06
Z922E8DE99 n. 0010011302 del 31/10/2020 Acquisto materiale igienizzante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SpA 1936.55 1936.55
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SpA
 2020-11-06
Z932B9AD88 fattura n. 8720023792 del 03/03/2020 - spese postali mese di gennaio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 151.98 151.98
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
 2020-03-05 2021-03-09
Z932E73944 fattura n. P0010518 del 28/09/2020 - Acquisto arredo scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 Mondoffice S.r.l. 1229.90 1229.90
  • 07491520156   Mondoffice S.r.l.
 2020-10-05 2020-10-21
Z972AAF2BF Fatt. N. 24 del 16-01-2020 - caparra attivitą visita di istruziione dal 4 al 6 maggio 2020 alunni secondaria di Gazzada s. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 2900.00 2900.00
  • 02331770244   IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.
 2020-01-22 2020-06-18
Z9C2AAF60E fattura n. 9 /PA del 31/01/2020 - Uscita del 27-01-2020 primaria di Morazzone. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01920080122 CASTANO TURISMO SRL 142.00 142.00
  • 01920080122   CASTANO TURISMO SRL
 2020-02-12 2020-04-16
Z9C2E40419 fattura n. E-706 del 15/09/2020 - Acquisto materiale igienizzante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL s.r.l. 729.79 729.79
  • 00314470121   VIRCOL s.r.l.
 2020-10-05 2020-10-06
Z9D2E8AC9E fattura n. 253 /PA del 30/09/2020 Acquisto ricarica igienizzante per torrette 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02621850128 TD GROUP srl 308.00 308.00
  • 02621850128   TD GROUP srl
 2020-10-05 2020-10-06
Z9D2F1C82C fattura n. 1812/1 del 17/11/2020 Acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05160150289 CAST BOLZONELLA Srl 324.00 324.00
  • 05160150289   CAST BOLZONELLA Srl
 2020-12-02
ZA02EA2CCA fattura n. 20204E27122 del 12/10/2020 Acquisto registri e diari del docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 265.00 265.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-10-21
ZA22F1D062 n. 377/2020 del 30/11/2020 Potenziamento connettivitą internet plesso Buguggiate fino al 16/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE 948.00 948.00
  • 03392900126   MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-12-16 2020-12-17
ZA42D924BE fattura n. 2020.FD129.PA del 12/07/2020 - Acquisto programma PAGOSCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 150.00 150.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2020-07-14 2020-10-26
ZA42EF539E fattura n. 1404 del 17/11/2020 Acquisto targhe e etichette inventario PON Smart class 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLCGPP77S30A859I Feltyde di Fulciniti Giuseppe 106.55 106.55
  • FLCGPP77S30A859I   Feltyde di Fulciniti Giuseppe
 2020-12-02
ZA72A73F06 fattura n. 40/PA del 20/12/2019 - Servizio effettuato il 13-12-2019 - primaria di Gazzada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01252670128 UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC 330.00 0.00
  • 01252670128   UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
 2019-12-21
ZA72D91CBA fattura n. 346/2020 del 31/10/2020 - Canone annuale internet plesso di Gazzada scadenza 10/20221 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE 1068.00 1068.00
  • 03392900126   MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-12-02
ZAB2C57319 fattura n. 11/PA del 15/10/2020 Acquisto toner per ufficio di segreteria e presidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RLNMSM69R26C933B ORLANDO MASSIMO 218.02 218.02
  • RLNMSM69R26C933B   ORLANDO MASSIMO
 2020-10-21
ZAF2AAF064 fattura n. 16 del 13/02/2020 - Servizio trasporto alunni uscita del 06-02-2020 - secondaria di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01252670128 UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC 240.91 240.91
  • 01252670128   UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
 2020-02-17 2020-04-16
ZAF2D55A1A fattura n. 1_0000310609_20 del 11/12/2020 Pagamento assicurazione alunni e persoale docente/ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00320160237 SOCIETA' CATTOLICA DI ASS. 6475.00 6475.00
  • 00320160237   SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.
 2020-12-16 2020-12-17
ZAF2E79B04 fattura n. 247 /PA del 29/09/2020 - Acquisto Lavasciuga per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02621850128 TD GROUP srl 5180.00 5180.00
  • 02621850128   TD GROUP srl
 2020-10-05 2020-10-06
ZB12BB6AE8 fattura n. 20204G00343 del 28/01/2020 - Corso aggiornamento D.S. in data 28-01-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 110.00 110.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-02-03 2020-04-03
ZB52AEB9BB fattura n. 24/001 del 31/01/2020 - Stampa e rilegatura calendari anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02048860122 COPYSOFT S.a.s. 468.00 468.00
  • 02048860122   COPYSOFT S.a.s.
 2020-02-03 2020-04-03
ZB82F0E619 fattura n. FPA 40/20 del 11/11/2020 Sanificazione plessi di Buguggiate, Morazzone e Gazzada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03533300129 2 Eco Energy 1352.00 1352.00
  • 03533300129   2 Eco Energy
 2020-11-12
ZBF261D693 fattura n. 20184G05275 del 17/12/2018 -Gestire Scrutini con Classe Viva il 13/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 180.00 0.00
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI
 2018-12-21
ZC12D084B3 fattura n. 1370 del 29/05/2020 - Fornitura mascherine chirurgiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07999900967 L 10 TRADING SRL 99.00 99.00
  • 07999900967   L 10 TRADING SRL
 2020-06-12 2020-06-18
ZC12EC3969 fattura n. FPA 25/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03533300129 2 Eco Energy 425.60 425.60
  • 03533300129   2 Eco Energy
 2020-11-03
ZC62A09D5D fattura n. 289 del 13/12/2019 - Spettacolo teatrale del 13-12-2019 - primaria di Gazzada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11606610159 IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. 324.01 0.00
  • 11606610159   IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
 2019-12-16
ZC72CE5D55 fattura n. 910 del 14/05/2020 - Fornitura termometri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07999900967 L 10 TRADING SRL 1329.80 1329.80
  • 07999900967   L 10 TRADING SRL
 2020-05-22 2020-06-18
ZC82AA4A91 fattura n. 301/2020 del 28/09/2020 Corso di lingua inglese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR 7296.00 7296.00
  • 00721230126   ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR
 2020-10-05 2020-10-06
ZC92639C49 fattura n. 20184G05308 del 17/12/2018 - Aggiornamento Assenze personale in data 13/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 135.00 0.00
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI
 2018-12-21
ZD02BB6A70 fattura n. FVL382 del 30/01/2020 - Corso di aggiornamento in data 30-01-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING Up Srl 200.00 200.00
  • 14621041004   LEARNING Up Srl
 2020-01-31 2020-04-03
ZD52FABEDB fattura n. 000155PA del 10/12/2020 Intervento campanella nei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02212590125 RIVETTA SISTEMI s.r.l. 91.25 91.25
  • 02212590125   RIVETTA SISTEMI s.r.l.
 2020-12-16 2020-12-17
ZD92AAEFF2 fattura n. 43/PA del 21/02/2020 - Sevizio trasporto 21-02-2020 - secondaria di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL 480.00 480.00
  • 00647400126   AUTOSERVIZI BETTONI SRL
 2020-03-02 2020-04-16
ZDA2E1C0AF fattura n. 113/V2 del 02/09/2020 Acquisto diario scolastico AS 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03155660966 S & G PARTNERS SRL 2277.00 2277.00
  • 03155660966   S & G PARTNERS SRL
 2020-10-05 2020-10-06
ZDE2D5BFFE fattura n. FATTPA 71_20 del 22/10/2020 Formazione e consulenza GSuite 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRDGI81T16I489O SCARFONE DIEGO 530.00 530.00
  • SCRDGI81T16I489O   SCARFONE DIEGO
 2020-10-26
ZDF2BE0D1F fattura n. 33/2020 del 31/01/2020 - Rinnovo connessione anno 2020-21 - Primaria di Morazzone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE 765.00 765.00
  • 03392900126   MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-02-17 2020-04-03
ZE12D88F7C fattura n. 215 del 30/09/2020 PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 del 17/04/2020 - Acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL 9849.00 9849.00
  • 02260940446   EUGENI TECNOLOGIE SRL
 2020-10-05 2020-10-06
ZE12DFDF33 fattura n. 1/1090 del 15/09/2020 Acquisto segnaletica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06038961212 CI.MA. S.R.L. 1745.20 1745.20
  • 06038961212   CI.MA. S.R.L.
 2020-10-05 2020-10-06
ZE22DC7EB2 fattura n. 2020.FD156.PA del 21/09/2020 - Firma digitale Lo Iacono Ginetta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02823460122 IDS Informatica S.r.L. 80.00 80.00
  • 02823460122   IDS Informatica S.r.L.
 2020-10-05 2020-10-06
ZE62F7E707 n. 00000020193 del 22/12/2020 Acquisto materiale di pulizia per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01385730039 ERREMME S.r.l 4822.31 4822.31
  • 01385730039   ERREMME S.r.l
 2020-12-28 2021-02-08
ZE72FD588B n. 2122/1 del 18/12/2020 Acquisto mascherune FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05160150289 CAST BOLZONELLA Srl 540.00 540.00
  • 05160150289   CAST BOLZONELLA Srl
 2020-12-28
ZE92B7F107 fattura n. 20204E01447 del 16/01/2020 - Fornitura materiale di cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 373.99 373.99
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2020-01-22 2020-04-03
ZED2C4F9A9 fattura n. 1/PA del 04/03/2020 - Fornitura prodotti igienizzanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03085690125 LSH SRL 225.32 225.32
  • 03085690125   LSH SRL
 2020-04-27 2020-04-28
ZEE2CC294A fattura n. 218/2020 del 31/07/2020 Abbonamento annuale router linea internet ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE 696.00 696.00
  • 03392900126   MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-10-21
ZF02B19B42 fattura n. PA75 del 30/01/2020 - Prenotazione attivitą del 06-02-2020 - secondaria di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM S.R.L. 675.00 675.00
  • 11033950152   AD ARTEM S.R.L.
 2020-01-31 2020-04-16
ZF12E40A57 fattura n. 2001854540 del 10/09/2020 Pagamento EOLO power 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02487230126 EOLO SpA 480.60 480.60
  • 02487230126   EOLO SpA
 2020-10-05 2020-10-06
ZF82AB72DC fattura n. 9/2020 del 05/02/2020 - Fornitura e posa telefoni per ufficio - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02801460128 S.T.J. Sicurezza s.n.c. 373.31 373.31
  • 02801460128   S.T.J. Sicurezza s.n.c.
 2020-02-07 2020-04-03
ZFA2BA3FEE fattura n. PA2020_2 del 04/03/2020 -Servizio visita guidata itinerario Manzoniano effettuato in data 21-02-2020 - secondaria di Buguggiate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02012990137 COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA' cooperativa 300.00 300.00
  • 02012990137   COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA' cooperativa
 2020-03-05 2020-04-16