C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z052AAE6D9 |
fattura n. 3/P del 23/01/2020 - Servizio trasporto alunni primaria Buguggiate il giorno - 20-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00685110124 MORANDI Srl |
485.00 |
485.00 |
|
2020-01-24 |
2020-04-16 |
Z052B8AD98 |
fattura n. 2020.FD55.PA del 19/02/2020 - Fornitura cavi per Lim scuola di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
65.00 |
65.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2020-02-22 |
2020-04-03 |
Z082890A5A |
fattura n. 106/E del 25/05/2020 - Gestione degli adempimenti previsti dal GDPR Reg. 2016/679 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02240780128 ARCHE' SRL |
570.00 |
570.00 |
|
2020-06-12 |
2020-06-18 |
Z0E2F1A29C |
fattura n. 32/PA del 13/11/2020 Servizio di sorveglianza medica sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PRNGDU73A04D869W PERINA GUIDO |
500.00 |
500.00 |
- 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- PRNGDU73A04D869W PERINA GUIDO
|
2020-12-02 |
|
Z102C4F6F6 |
fattura n. 4/128 del 31/03/2020 - Fornitura materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L. |
163.00 |
163.00 |
- 02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
|
2020-04-27 |
2020-04-28 |
Z122AB0BB0 |
fattura n. 291 del 16/12/2019 - Spettacolo teatrale del 16-12-2019 - primaria di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11606610159 IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. |
400.00 |
0.00 |
- 11606610159 IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
|
2019-12-18 |
|
Z1626531FF |
fattura n. 1090/A del 19/12/2018 - Laboratorio ricostruzione di carriera 19/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 LEARNING Up Srl |
185.00 |
0.00 |
- 14621041004 LEARNING Up Srl
|
2018-12-21 |
|
Z1E2AC8F44 |
fattura n. 102/PA del 23/12/2019 - Servizio trasporto alunni 16-12-2019 primaria di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02087140121 Alpi Bus Srl |
345.00 |
345.00 |
|
2020-01-09 |
2020-02-01 |
Z1E2BE0A20 |
fattura n. FVL476 del 05/02/2020 - Abbonamento Bronze Plus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 LEARNING Up Srl |
384.00 |
384.00 |
- 14621041004 LEARNING Up Srl
|
2020-02-07 |
2020-04-03 |
Z1E2C1FEF3 |
fattura n. 2020.FD60.PA del 29/02/2020 - Assistenza informatica anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
1000.00 |
1000.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2020-03-03 |
2020-04-03 |
Z1F2B16DB6 |
fattura n. V30000135 del 12/12/2019 - Fornitura materiale di facile consumo per secondaria di Buguggiate- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00198180127 GATTI & VANONI Srl |
81.82 |
0.00 |
- 00198180127 GATTI & VANONI Srl
|
2019-12-16 |
|
Z222CC4E78 |
fattura n. 20PAS0007362 del 31/05/2020 -Fornitura dominio ARUBA per sito. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01573850516 ARUBA SPA |
50.00 |
50.00 |
|
2020-06-16 |
2020-06-18 |
Z232BCA0B3 |
fattura n. 20204E03399 del 30/01/2020 - Fornitura matriale di cancelleria per uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
94.93 |
94.93 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-02-07 |
2020-04-03 |
Z242FBC7EB |
n. 00000020194 del 22/12/2020 Acquisto vaporizzatori per igienizzazione aule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01385730039 ERREMME S.r.l |
758.00 |
758.00 |
- 01385730039 ERREMME S.r.l
|
2020-12-28 |
|
Z252BF857E |
fattura n. 4/72 del 27/02/2020 - FORNITURA MATERIALE SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L. |
123.35 |
123.35 |
- 02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
|
2020-03-02 |
2020-04-03 |
Z282CC29D9 |
fattura n. 133 /PA del 31/05/2020 - Fornitura piantane con dispenser igienizzante- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02621850128 TD GROUP srl |
2780.38 |
2780.38 |
|
2020-06-12 |
2020-06-18 |
Z302A9D715 |
fattura n. 126 del 19/02/2020 - Materiale didattico per spettacolo del 24-02-2020 - primaria di Buguggiate- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02993490156 AS.LI.CO - OPERA DOMANI |
679.00 |
679.00 |
- 02993490156 AS.LI.CO - OPERA DOMANI
|
2020-02-20 |
2020-04-20 |
Z322B9AED7 |
fattura n. 6/FEL del 28/02/2020 - Uscita didattica del 21-02-2020 - secondaria di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00623530136 COMUNE DI LECCO |
192.00 |
192.00 |
- 00623530136 COMUNE DI LECCO
|
2020-03-09 |
2020-04-16 |
Z322D7BE8A |
fattura n. 20204E16249 del 02/07/2020 - Formazione aule virtuali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
820.00 |
820.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-07-09 |
2020-10-26 |
Z322E79AA9 |
fattura n. 248 /PA del 29/09/2020 Acquisto Lavasciuga per i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02621850128 TD GROUP srl |
5180.00 |
5180.00 |
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
Z38264F58C |
fattura n. E-870 del 19/12/2018 - Fornitura materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00314470121 VIRCOL s.r.l. |
701.76 |
0.00 |
- 00314470121 VIRCOL s.r.l.
|
2019-01-07 |
|
Z422CD9D97 |
fattura n. 4/197 del 29/05/2020 - Fornitura gel disinfettante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L. |
277.00 |
277.00 |
- 02236320129 HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
|
2020-06-12 |
2020-06-18 |
Z432E85E6F |
fattura n. 2538 del 30/09/2020 Acquisto termoscanner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07999900967 L 10 TRADING SRL |
140.00 |
140.00 |
- 07999900967 L 10 TRADING SRL
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
Z452BA402B |
fattura n. 2020/61/FPA del 26/10/2020 Costo copie fotocopiatore nei plessi da gennaio a settembre 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02385650029 PORETTI SOLUTIONS SRL |
498.61 |
498.61 |
- 02385650029 PORETTI SOLUTIONS SRL
|
2020-11-05 |
|
Z4F2BF8607 |
fattura n. 20204E08765 del 01/04/2020 - Abbonamento Lex for School anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
191.83 |
191.83 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-04-27 |
2020-04-28 |
Z542CF3A51 |
fattura n. 146/PA del 24/06/2020 - Fornitura N. 11 E-BOOK e N. 5 Note BOOK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06019191219 DIGITAL S.R.L. |
5674.00 |
5674.00 |
- 06019191219 DIGITAL S.R.L.
|
2020-07-14 |
2020-10-26 |
Z552B000D3 |
fattura n. 2020.FD23.PA del 18/01/2020 - Rinnovo PLATINUM 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
1250.00 |
1250.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2020-01-22 |
2020-02-10 |
Z552EF51EF |
fattura n. FPA 26/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate e Gazzada |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03533300129 2 Eco Energy |
385.00 |
385.00 |
|
2020-11-03 |
|
Z592C7F4C6 |
fattura n. 2020.FD112.PA del 20/06/2020 - Configurazione utenti VPN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
150.00 |
150.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2020-06-24 |
2020-10-26 |
Z5A2A3CD6B |
fattura n. 39/PI del 10/01/2020 - Visita giodata del 10-01-2020 primaria di Gazzada |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG |
348.50 |
348.50 |
- 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG
|
2020-01-14 |
2020-02-10 |
Z5A2EF5152 |
fattura n. V30000052 del 27/10/2020 Acquisto carta A4 PON Smart class |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00198180127 GATTI & VANONI Srl |
239.20 |
239.20 |
- 00198180127 GATTI & VANONI Srl
|
2020-11-03 |
|
Z6026B00B9 |
fattura n. 20204E08637 del 27/03/2020 - Fornitura digitale massiva remota |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
69.00 |
69.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-04-27 |
2020-04-28 |
Z612B9AFBE |
fattura n. 0/136 del 21/01/2020 - Fornitura libri per alunni disabili - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL |
93.34 |
93.34 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
|
2020-01-27 |
2020-04-03 |
Z632AAF661 |
fattura n. 10 /PA del 31/01/2020 - Uscita del 28-01-2020 primaria di Morazzone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01920080122 CASTANO TURISMO SRL |
118.00 |
118.00 |
- 01920080122 CASTANO TURISMO SRL
|
2020-02-12 |
2020-04-16 |
Z632B36369 |
fattura n. 1 del 14/01/2020 - servizio trasporto alunni giorno 10-01-2020 - primaria di Gazzada S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NRDDNC78C02L682N DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico |
330.00 |
330.00 |
- NRDDNC78C02L682N DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico
|
2020-01-16 |
2020-02-10 |
Z692BA4011 |
fattura n. 1/02 del 21/01/2020 - Canone noleggio fotocopiatori dal 01-01 al 30-06-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02766200121 EPROM SOLUTIONS Srl |
1471.82 |
1471.82 |
- 02766200121 EPROM SOLUTIONS Srl
|
2020-01-29 |
2020-12-21 |
Z7627D5064 |
ISCRIZIONE ESAME KET DEL 01/06/2019 N. 34 ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR |
2992.00 |
2992.00 |
- 00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR
|
2019-04-01 |
|
Z782A39F94 |
fattura n. 1/2/212 del 07/01/2020 - Caparra per prenotazione attivitą del 03-06-2020 primaria di Morazzone- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01223970334 PASSATO & FUTURO SRL |
247.00 |
247.00 |
- 01223970334 PASSATO & FUTURO SRL
|
2020-01-09 |
2020-06-18 |
Z7C2E9719F |
fattura n. 001-052405 del 02/10/2020 Acquisto materiale per manutenzione plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602710963 LEROY MERLIN |
172.91 |
172.91 |
|
2020-10-21 |
|
Z852B719D3 |
fattura n. 2020.FD10.PA del 16/01/2020 - Kit firma digitale Dirigente Scolastica- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
120.00 |
120.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2020-01-22 |
2020-02-10 |
Z852DE8E9D |
fattura n. 2345 del 14/09/2020 - Acquisto materiale di occhiali protettivi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07999900967 L 10 TRADING SRL |
2182.50 |
2182.50 |
- 07999900967 L 10 TRADING SRL
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
Z872B8AE51 |
fattura n. 20204E04293 del 05/02/2020 - rinnovo contrattuale anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
950.00 |
950.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-02-12 |
2020-04-03 |
Z8E25F5AC5 |
fattura n. 271 del 21/12/2018 - N. 110 licnze antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
1787.50 |
0.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2018-12-27 |
|
Z8F2DF6321 |
fattura n. 225/P del 01/09/2020 Acquisto materiale igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02861080121 SAMAR SRL |
2190.23 |
2190.23 |
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
Z922E8DE99 |
n. 0010011302 del 31/10/2020 Acquisto materiale igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11582010150 LYRECO ITALIA SpA |
1936.55 |
1936.55 |
- 11582010150 LYRECO ITALIA SpA
|
2020-11-06 |
|
Z932B9AD88 |
fattura n. 8720023792 del 03/03/2020 - spese postali mese di gennaio 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI |
151.98 |
151.98 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
|
2020-03-05 |
2021-03-09 |
Z932E73944 |
fattura n. P0010518 del 28/09/2020 - Acquisto arredo scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07491520156 Mondoffice S.r.l. |
1229.90 |
1229.90 |
- 07491520156 Mondoffice S.r.l.
|
2020-10-05 |
2020-10-21 |
Z972AAF2BF |
Fatt. N. 24 del 16-01-2020 - caparra attivitą visita di istruziione dal 4 al 6 maggio 2020 alunni secondaria di Gazzada s. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. |
2900.00 |
2900.00 |
- 02331770244 IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.
|
2020-01-22 |
2020-06-18 |
Z9C2AAF60E |
fattura n. 9 /PA del 31/01/2020 - Uscita del 27-01-2020 primaria di Morazzone. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01920080122 CASTANO TURISMO SRL |
142.00 |
142.00 |
- 01920080122 CASTANO TURISMO SRL
|
2020-02-12 |
2020-04-16 |
Z9C2E40419 |
fattura n. E-706 del 15/09/2020 - Acquisto materiale igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00314470121 VIRCOL s.r.l. |
729.79 |
729.79 |
- 00314470121 VIRCOL s.r.l.
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
Z9D2E8AC9E |
fattura n. 253 /PA del 30/09/2020 Acquisto ricarica igienizzante per torrette |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02621850128 TD GROUP srl |
308.00 |
308.00 |
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
Z9D2F1C82C |
fattura n. 1812/1 del 17/11/2020 Acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05160150289 CAST BOLZONELLA Srl |
324.00 |
324.00 |
- 05160150289 CAST BOLZONELLA Srl
|
2020-12-02 |
|
ZA02EA2CCA |
fattura n. 20204E27122 del 12/10/2020 Acquisto registri e diari del docente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
265.00 |
265.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-10-21 |
|
ZA22F1D062 |
n. 377/2020 del 30/11/2020 Potenziamento connettivitą internet plesso Buguggiate fino al 16/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE |
948.00 |
948.00 |
- 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
|
2020-12-16 |
2020-12-17 |
ZA42D924BE |
fattura n. 2020.FD129.PA del 12/07/2020 - Acquisto programma PAGOSCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
150.00 |
150.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2020-07-14 |
2020-10-26 |
ZA42EF539E |
fattura n. 1404 del 17/11/2020 Acquisto targhe e etichette inventario PON Smart class |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLCGPP77S30A859I Feltyde di Fulciniti Giuseppe |
106.55 |
106.55 |
- FLCGPP77S30A859I Feltyde di Fulciniti Giuseppe
|
2020-12-02 |
|
ZA72A73F06 |
fattura n. 40/PA del 20/12/2019 - Servizio effettuato il 13-12-2019 - primaria di Gazzada |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01252670128 UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC |
330.00 |
0.00 |
- 01252670128 UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
|
2019-12-21 |
|
ZA72D91CBA |
fattura n. 346/2020 del 31/10/2020 - Canone annuale internet plesso di Gazzada scadenza 10/20221 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE |
1068.00 |
1068.00 |
- 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
|
2020-12-02 |
|
ZAB2C57319 |
fattura n. 11/PA del 15/10/2020 Acquisto toner per ufficio di segreteria e presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RLNMSM69R26C933B ORLANDO MASSIMO |
218.02 |
218.02 |
- RLNMSM69R26C933B ORLANDO MASSIMO
|
2020-10-21 |
|
ZAF2AAF064 |
fattura n. 16 del 13/02/2020 - Servizio trasporto alunni uscita del 06-02-2020 - secondaria di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01252670128 UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC |
240.91 |
240.91 |
- 01252670128 UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
|
2020-02-17 |
2020-04-16 |
ZAF2D55A1A |
fattura n. 1_0000310609_20 del 11/12/2020 Pagamento assicurazione alunni e persoale docente/ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00320160237 SOCIETA' CATTOLICA DI ASS. |
6475.00 |
6475.00 |
- 00320160237 SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.
|
2020-12-16 |
2020-12-17 |
ZAF2E79B04 |
fattura n. 247 /PA del 29/09/2020 - Acquisto Lavasciuga per i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02621850128 TD GROUP srl |
5180.00 |
5180.00 |
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
ZB12BB6AE8 |
fattura n. 20204G00343 del 28/01/2020 - Corso aggiornamento D.S. in data 28-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
110.00 |
110.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-02-03 |
2020-04-03 |
ZB52AEB9BB |
fattura n. 24/001 del 31/01/2020 - Stampa e rilegatura calendari anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02048860122 COPYSOFT S.a.s. |
468.00 |
468.00 |
- 02048860122 COPYSOFT S.a.s.
|
2020-02-03 |
2020-04-03 |
ZB82F0E619 |
fattura n. FPA 40/20 del 11/11/2020 Sanificazione plessi di Buguggiate, Morazzone e Gazzada |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03533300129 2 Eco Energy |
1352.00 |
1352.00 |
|
2020-11-12 |
|
ZBF261D693 |
fattura n. 20184G05275 del 17/12/2018 -Gestire Scrutini con Classe Viva il 13/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI |
180.00 |
0.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI
|
2018-12-21 |
|
ZC12D084B3 |
fattura n. 1370 del 29/05/2020 - Fornitura mascherine chirurgiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07999900967 L 10 TRADING SRL |
99.00 |
99.00 |
- 07999900967 L 10 TRADING SRL
|
2020-06-12 |
2020-06-18 |
ZC12EC3969 |
fattura n. FPA 25/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03533300129 2 Eco Energy |
425.60 |
425.60 |
|
2020-11-03 |
|
ZC62A09D5D |
fattura n. 289 del 13/12/2019 - Spettacolo teatrale del 13-12-2019 - primaria di Gazzada |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11606610159 IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. |
324.01 |
0.00 |
- 11606610159 IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
|
2019-12-16 |
|
ZC72CE5D55 |
fattura n. 910 del 14/05/2020 - Fornitura termometri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07999900967 L 10 TRADING SRL |
1329.80 |
1329.80 |
- 07999900967 L 10 TRADING SRL
|
2020-05-22 |
2020-06-18 |
ZC82AA4A91 |
fattura n. 301/2020 del 28/09/2020 Corso di lingua inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR |
7296.00 |
7296.00 |
- 00721230126 ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
ZC92639C49 |
fattura n. 20184G05308 del 17/12/2018 - Aggiornamento Assenze personale in data 13/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI |
135.00 |
0.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI
|
2018-12-21 |
|
ZD02BB6A70 |
fattura n. FVL382 del 30/01/2020 - Corso di aggiornamento in data 30-01-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 LEARNING Up Srl |
200.00 |
200.00 |
- 14621041004 LEARNING Up Srl
|
2020-01-31 |
2020-04-03 |
ZD52FABEDB |
fattura n. 000155PA del 10/12/2020 Intervento campanella nei plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02212590125 RIVETTA SISTEMI s.r.l. |
91.25 |
91.25 |
- 02212590125 RIVETTA SISTEMI s.r.l.
|
2020-12-16 |
2020-12-17 |
ZD92AAEFF2 |
fattura n. 43/PA del 21/02/2020 - Sevizio trasporto 21-02-2020 - secondaria di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL |
480.00 |
480.00 |
- 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI SRL
|
2020-03-02 |
2020-04-16 |
ZDA2E1C0AF |
fattura n. 113/V2 del 02/09/2020 Acquisto diario scolastico AS 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03155660966 S & G PARTNERS SRL |
2277.00 |
2277.00 |
- 03155660966 S & G PARTNERS SRL
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
ZDE2D5BFFE |
fattura n. FATTPA 71_20 del 22/10/2020 Formazione e consulenza GSuite |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCRDGI81T16I489O SCARFONE DIEGO |
530.00 |
530.00 |
- SCRDGI81T16I489O SCARFONE DIEGO
|
2020-10-26 |
|
ZDF2BE0D1F |
fattura n. 33/2020 del 31/01/2020 - Rinnovo connessione anno 2020-21 - Primaria di Morazzone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE |
765.00 |
765.00 |
- 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
|
2020-02-17 |
2020-04-03 |
ZE12D88F7C |
fattura n. 215 del 30/09/2020 PON FESR - Realizzazione di smart class - 4878 del 17/04/2020 - Acquisto materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL |
9849.00 |
9849.00 |
- 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
ZE12DFDF33 |
fattura n. 1/1090 del 15/09/2020 Acquisto segnaletica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06038961212 CI.MA. S.R.L. |
1745.20 |
1745.20 |
- 06038961212 CI.MA. S.R.L.
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
ZE22DC7EB2 |
fattura n. 2020.FD156.PA del 21/09/2020 - Firma digitale Lo Iacono Ginetta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02823460122 IDS Informatica S.r.L. |
80.00 |
80.00 |
- 02823460122 IDS Informatica S.r.L.
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
ZE62F7E707 |
n. 00000020193 del 22/12/2020 Acquisto materiale di pulizia per i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01385730039 ERREMME S.r.l |
4822.31 |
4822.31 |
- 01385730039 ERREMME S.r.l
|
2020-12-28 |
2021-02-08 |
ZE72FD588B |
n. 2122/1 del 18/12/2020 Acquisto mascherune FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05160150289 CAST BOLZONELLA Srl |
540.00 |
540.00 |
- 05160150289 CAST BOLZONELLA Srl
|
2020-12-28 |
|
ZE92B7F107 |
fattura n. 20204E01447 del 16/01/2020 - Fornitura materiale di cancelleria per uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
373.99 |
373.99 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2020-01-22 |
2020-04-03 |
ZED2C4F9A9 |
fattura n. 1/PA del 04/03/2020 - Fornitura prodotti igienizzanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03085690125 LSH SRL |
225.32 |
225.32 |
|
2020-04-27 |
2020-04-28 |
ZEE2CC294A |
fattura n. 218/2020 del 31/07/2020 Abbonamento annuale router linea internet ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE |
696.00 |
696.00 |
- 03392900126 MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
|
2020-10-21 |
|
ZF02B19B42 |
fattura n. PA75 del 30/01/2020 - Prenotazione attivitą del 06-02-2020 - secondaria di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11033950152 AD ARTEM S.R.L. |
675.00 |
675.00 |
- 11033950152 AD ARTEM S.R.L.
|
2020-01-31 |
2020-04-16 |
ZF12E40A57 |
fattura n. 2001854540 del 10/09/2020 Pagamento EOLO power |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02487230126 EOLO SpA |
480.60 |
480.60 |
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
ZF82AB72DC |
fattura n. 9/2020 del 05/02/2020 - Fornitura e posa telefoni per ufficio - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02801460128 S.T.J. Sicurezza s.n.c. |
373.31 |
373.31 |
- 02801460128 S.T.J. Sicurezza s.n.c.
|
2020-02-07 |
2020-04-03 |
ZFA2BA3FEE |
fattura n. PA2020_2 del 04/03/2020 -Servizio visita guidata itinerario Manzoniano effettuato in data 21-02-2020 - secondaria di Buguggiate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02012990137 COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA' cooperativa |
300.00 |
300.00 |
- 02012990137 COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA' cooperativa
|
2020-03-05 |
2020-04-16 |