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Bandi e gare 2018

Elenco dei bandi di gara e contratti della scuola relativi all’anno 2018

Elenco dei bandi di gara e contratti della scuola relativi all’anno 2018:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
Aggiornato al 24.01.2018
URL originale: https://www.icgazzada.edu.it/old/avcp_xml/avcp_dataset_2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 14/PA del 16/05/2018 - Scuola primaria di Buguggiate - Visita guidata di Aosta 202,00 202,00 22/05/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOUDAZ STEFANIA (SDZSFN85B45E379G)
Aggiudicatari:
SOUDAZ STEFANIA (SDZSFN85B45E379G)
fattura n. 61/PA del 29/11/2018 - Uscita del 20/11/2018 SCUOLA SECONDARIA DI GAZZADA 150,00 150,00 15/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 0000006 del 03/05/2018 - Gita al Circo Scuola primaria di Buguggiate in data 27 aprile 2018 550,00 550,00 08/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TRA LE UVOLE (03444800134)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TRA LE UVOLE (03444800134)
fattura n. 107/PA del 12/12/2018 - Intervento tecnico del 10/09/2018 178,75 178,75 13/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125)
fattura n. 000070/PA del 23/04/2018 - Fornitura attrezzature per palestra 165,00 165,00 08/05/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 45/PA del 30/11/2018 - Uscite del 27 e 29 novembre dcuola primaria e secondaria di Morazzone - 509,09 509,09 03/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
Aggiudicatari:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 4B/2018 del 28/06/2018 - Acconto laboratorio teatrale scuola primaria di Buguggiate. 2.393,44 2.393,44 02/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122)
Aggiudicatari:
ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122)
fattura n. 31/2018 del 02/05/2018 - Attività didattica Parco della Preistoria 16/04/2018 scuola primaria di Gazzada 140,00 140,00 08/05/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADMAIORA SRL (09011200962)
Aggiudicatari:
ADMAIORA SRL (09011200962)
fattura n. CQ20180000006 del 21/09/2018 - Fornitura materiale di pulizia per scuola secondaria di Morazzone- 262,56 262,56 28/09/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SpA (04015140967)
Aggiudicatari:
AEB SpA (04015140967)
fattura n. 2/E/2018 del 27/06/2018 - Acquisto per progetto serra. 273,28 273,28 02/07/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICORA GARDEN (NCRVTR70C28L682I)
Aggiudicatari:
NICORA GARDEN (NCRVTR70C28L682I)
fattura n. 1090/A del 19/12/2018 - Laboratorio ricostruzione di carriera 19/12/2018 185,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING Up Srl (14621041004)
fattura n. 171/P30 del 27/04/2018 - Ingressi al museo giorno 27/04/2018 scuola primaria di Buguggiate 255,00 255,00 11/05/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
fattura n. 67/02 del 31/01/2018 - Fornitura N. 2 telefoni portatili per segreteria. 50,42 50,42 05/02/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 121 del 04/05/2018 - Fornitura Netgear 24 porte. 110,00 110,00 23/05/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 1/PA del 19/01/2018 - fornitura cartucce per stampante segreteria. 186,90 186,90 23/01/2018
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 283 del 24/09/2018 - Uscita del 24/09/2018 SCUOLA PRIMARIA DI GAZZADA 516,00 516,00 25/09/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
fattura n. 2018/1/FPA del 24/01/2018 - Fornitura lampada per video proiettore scuola primaria di Buguggiate. 350,00 350,00 26/01/2018
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. E-597 del 25/09/2018- FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA per tutte le scuole dell'Istituto. 2.292,01 2.292,01 28/09/2018
22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 3/PA del 30/06/2018 -Laboratorio Teatrale Scuola primaria di Gazzada 6.131,20 6.131,20 03/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CA'MATTA (92032230127)
Aggiudicatari:
CA'MATTA (92032230127)
fattura n. 30/PA del 13/03/2018 - Primaria di Buguggiate Uscita del 12 mazo - Strumentotec BIRAGO DI lENTATE 813,00 813,00 15/03/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 0000003 del 12/01/2018 - Acquisto cancelleria per scuola primaria di Buguggiate 81,90 81,90 23/01/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 37/2018 del 16/04/2018 - Ingresso parco della Preistoria 16/04/2018 - scuola primaria di Gazzada 252,00 252,00 17/04/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Parco Safari della Preistoria srl (02892060159)
Aggiudicatari:
Parco Safari della Preistoria srl (02892060159)
fattura n. 40/PA del 09/07/2018 - Visita guidata al centro storico di Pavia 26/04/2018 - scuola secondaria di Buguggiate 270,00 270,00 10/08/2018
27/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA (01571790185)
Aggiudicatari:
DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA (01571790185)
fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 200,00 200,00 15/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
Aggiudicatari:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
fattura n. PA255 del 20/11/2018 - Visita guidata al Cenacolo Vinciano del 27/11/2018 scuola primaria di Morazzone 360,00 360,00 23/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER S.R.L. (13324030157)
fattura n. 239 del 16/11/2018 - Fornitura drytex 187,00 187,00 23/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 229/02 del 28/02/2018 - Intervento tecnico per adeguamento prove Invalsi 208,25 208,25 14/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 85/02 del 31/01/2018 - estensione locazione dal 01-01 al 31-03-2018 1.252,50 1.252,50 12/02/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 20184E01514 del 17/01/2018 - Fornitura cancelleria per scuola secondaria di Morazzone 222,94 222,94 26/01/2018
24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 2017003349 del 17/10/2017 - Polizza assicurazione A.S. 2017/18 5.250,00 5.250,00 20/10/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. CQ20180000008 del 21/09/2018 - Fornitura materiale di pulizia per scuola primaria di Morazzone- 467,06 467,06 28/09/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SpA (04015140967)
Aggiudicatari:
AEB SpA (04015140967)
fattura n. 20184E01597 del 18/01/2018 950,00 950,00 26/01/2018
09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 1894 del 13/07/2018 - Strumento linea del 20 per scuola primaria di Gazzada. 38,68 38,68 23/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
fattura n. 1920002128 del 06/12/2018 - Acquisto TV per scuola di Gazzada 382,66 382,66 10/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPER VARESE (03585750155)
Aggiudicatari:
IPER VARESE (03585750155)
fattura n. DV-20-26 del 06/12/2018 - Fornitura libri per scuola primaria di Buguggiate 83,84 83,84 14/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI RETAIL S.P.A. (00212560239)
Aggiudicatari:
MONDADORI RETAIL S.P.A. (00212560239)
fattura n. 52E del 20/11/2018 spettacolo teatrale del 20/11/2018 scuola secondaria di Gazzada S. 423,00 423,00 23/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
fattura n. 24 del 18/01/2018 - Fornitura computer e licenze office per ufficio segreteria. 2.402,50 2.402,50 23/01/2018
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 105/PA del 25/09/2018 - Uscita del 24/09/2018 Sacro Monte di Varese scuola primaria di Buguggiate. 556,00 556,00 26/09/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 6/18 del 31/03/2018 - Attività didattica in fattoria il 26/03/2018 scuola primaria di Gazzada 516,00 516,00 13/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEREAL FORAGGI di STUCCHI Renato (00598290963)
Aggiudicatari:
CEREAL FORAGGI di STUCCHI Renato (00598290963)
fattura n. 47 del 03/10/2018- Uscita del 24/09/2018 scuola primaria di Gazzada 440,00 440,00 08/10/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 1801039622 del 17/09/2018 - Contratto dal 03/09/2018 al 02/09/2019 323,40 323,40 19/09/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SpA (02487230126)
fattura n. 25FE/2018 del 12/03/2018 - Visita agli strumenti musicali a carattere didattico del 12/03/2018 scuola primaria di Buguggiate. 350,00 350,00 14/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
Aggiudicatari:
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 19 del 23/04/2018 - Uscita del 11/04/2018 scuola primaria di Moazzone - Didattica museale 489,99 489,99 03/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961)
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
Aggiudicatari:
FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961)
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
fattura n. 1358/02 del 28/11/2017 - Fornitura carta velina. 197,10 197,10 12/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. PA528 del 11/12/2017 - servizio di visita guidata per Milano - scuola secondaria di Buguggiate. 280,00 280,00 13/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
fattura n. 20184E30887 del 29/10/2018 - Fornitura per laboratori. 206,22 206,22 06/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E25120 del 10/09/2018 - Agenda del Docente A.S. 2018/19 136,00 136,00 18/09/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E28175 del 03/10/2018 - fornitura cancelleria per Uffici 345,50 345,50 09/10/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E16890 del 24/05/2018 - Fornitura cancelleria per ufficio 329,23 329,23 29/05/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 56 /PA del 15/03/2018 - uscita scuola primaria di Buguggiate del 12-03-2018 Archeopark Brescia 864,00 864,00 16/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
fattura n. FatPAM E09 del 16/04/2018 - Attività didattica del 16/04/2018 - scuola primaria di Gazzada 133,33 133,33 17/04/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121)
Aggiudicatari:
Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121)
fattura n. 415/02 del 30/04/2018 - Estensione locazione noleggio computer dal 01/04 al 30/06/2018 3.757,50 3.757,50 10/05/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 0000159 del 06/12/2018 - Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Morazzone 327,73 327,73 10/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 1463/02 del 30/11/2017 - Fornitura tastiere e mouse. 112,10 112,10 13/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 20184G02244 del 23/04/2018 - Corso classe viva 144,00 144,00 03/05/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. PA/3 del 27/11/2018 - Fornitura stoffe per coro scuola 199,95 199,95 04/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASI LUCA (PSALCU65P17L781F)
Aggiudicatari:
PASI LUCA (PSALCU65P17L781F)
fattura n. 0000066 del 25/05/2018 - Fornitura cancelleria 41,28 41,28 29/05/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 00000217/17/2018 del 14/05/2018 - Laboratorio acquario di Genova 14/05/2018 scuola primaria di Gazzada. 885,98 885,98 23/05/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCOMING LIGURIA SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
INCOMING LIGURIA SRL (03789020108)
fattura n. 67/01 del 17/01/2018 - Materiale didattico PER SPETTACOLO 18/04/2018 scuola primaria di Gazzada. 777,00 777,00 18/01/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
fattura n. 2 del 26/01/2018 875,45 720,00 30/01/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
Aggiudicatari:
EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
fattura n. 20184E22506 del 27/07/2018 - Fornitura Green server e scanner ultraveloce per segreteria digitale 3.445,00 3.445,00 01/08/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E21660 del 12/07/2018 - Fornitura registri e cancelleria 164,68 164,68 23/07/2018
27/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 49 del 02/03/2018 - fornitura bandiere per scuola 183,48 183,48 09/03/2018
24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI (01189570128)
Aggiudicatari:
UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI (01189570128)
fattura n. 2E del 06/12/2017 - Fornitura luci per fiaccolata. 127,10 127,10 28/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DA MORENO Srl (02732660127)
Aggiudicatari:
DA MORENO Srl (02732660127)
fattura n. 23 del 23/04/2018 - uscita del 19/04/2018 scuola primaria di Morazzone - Didattica museale 216,00 216,00 03/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961)
Aggiudicatari:
FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961)
fattura n. 17 del 12/03/2018 - Scuola primaria di Buguggiate uscita del 12/03/2018. 704,00 704,00 14/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
fattura n. CQ20180000005 del 21/09/2018 - Fornitura materiale di pulizia per scuola di Gazzada. 541,86 541,86 28/09/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SpA (04015140967)
Aggiudicatari:
AEB SpA (04015140967)
fattura n. 177 del 12/07/2018 - Fornitura N. 2 switch per ufficio segreteria. 128,00 128,00 13/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 371/02 del 17/04/2018 - Laboratorio informatica di Morazzone 714,00 714,00 27/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 7/A del 08/05/2018 - Laboratorio DMA Varese il 17/05/2018 120,00 120,00 10/05/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING Up Srl (14621041004)
fattura n. 28 del 31/05/2018 - Corsi di conversazione in lingua inglese con docente madrelingua. 6.468,00 6.468,00 27/06/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUA VARESE S.R.L. (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUA VARESE S.R.L. (02258810122)
fattura n. 55 del 23/01/2018 - DIAMOND RETE ASVA - anno 2018 2.120,00 2.120,00 26/01/2018
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 000218VPA del 19/12/2017 - Fornitura materassini per palestra. 636,00 636,00 28/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 238 del 16/11/2018 - Installazione LIM 610,00 610,00 22/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 135/PA del 17/12/2018 -Uscita del 12/12 e 14/12/2018 Scuola secondaria di Buguggiate 356,00 356,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 271 del 21/12/2018 - N. 110 licnze antivirus 1.787,50 0,00 27/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 2018002524 del 16/10/2018 - Assicurazione A.S. 2018/19 5.604,00 5.604,00 17/10/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. 0000068 del 30/05/2018 - Fornitura molle per mostra disegni alunni scuola secondaria di Gazzada 49,95 49,95 01/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 2018/35/FPA del 30/03/2018 -Forniture lampade per proiettori scuola primaria di Buguggiate. 480,00 480,00 05/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 1PA/2018 del 19/01/2018 - Progetto di educazione psicomotoria secondo il metodo di A. Lapierre. 1.066,00 1.066,00 02/03/2018
24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPAZIO MAGICO (95079640124)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPAZIO MAGICO (95079640124)
fattura n. 0000141 del 14/11/2018 - Fornitura materiale di facile consumo. 820,42 820,42 23/11/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 2017/25/FPA del 31/03/2017 - Copie eseguite 1° TRIM. 2017 scuola primaria e secondaria di Morazzone 1.152,47 1.152,47 05/04/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 2018/25/FPA del 21/03/2018 - Fornitura lampade per video proiettore scuola primaria di Buguggiate 480,00 480,00 22/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. E-786 del 13/11/2018 - Fornitua computers - 12.739,20 12.739,20 21/11/2018
18/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
fattura n. 10/PA del 31/05/2018 - Fornitura toner per stampante ufficio segreteria. 186,90 186,90 01/06/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. FATTPA 1_18 del 19/06/2018 - Laboratorio di madrelingua francese 4.352,00 4.352,00 27/06/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTIN BENOIT ALEXANDRE MICHAEL (MRTBTL87H27Z110I)
Aggiudicatari:
MARTIN BENOIT ALEXANDRE MICHAEL (MRTBTL87H27Z110I)
fattura n. 268 del 13/12/2018 - Assistenza informatica 30 ore per anno 2019 1.000,00 1.000,00 14/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 24-PA-AV del 08/05/2018 - Scuola secondaria di primo grado Gazzada e Buguggiate 7 e 8 maggio 2018 10.789,00 10.789,00 23/05/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
Aggiudicatari:
SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
fattura n. 000048/PA del 14/03/2018 - fornitura materiale per palestra. 655,00 655,00 23/03/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 0000133 del 31/10/2018 - Materiale di facile consumo scuola primaria di Gazzada 1.639,19 1.639,19 12/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. FATTPA 7_18 del 10/04/2018 - Laboratorio teatrale scuola primaria di Morazzone 3.540,00 3.540,00 11/04/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOMON Società Cooperativa Sociale (03590780130)
Aggiudicatari:
MOMON Società Cooperativa Sociale (03590780130)
fattura n. 1530 del 14/03/2018 - PON 15.292,00 15.292,00 07/05/2018
22/05/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
fattura n. 10 del 01/03/2018 - Scuola primaria di Buguggiate uscita del 26 e 28 febbraio 2018 1.900,00 1.900,00 21/03/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 353/ME del 23/05/2018 - corrispettivo visita Nuovo museo Egizio del 27 aprile 2018 -scuola primaria di Buguggiate 369,50 369,50 28/05/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
fattura n. 137/2018 del 23/04/2018 - Spazio mensa uscita del 19/04/2018 scuola primaria di Morazzone 342,00 342,00 08/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
Aggiudicatari:
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
fattura n. 78/PA del 16/05/2018 - Buguggiate Morazzone - Calcinate degli Orrigoni - Campionati studenteschi 235,00 235,00 22/05/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 500009 del 19/03/2018 - Gita di istruzione a Praga scuola secondaria di Gazzada, Buguggiate e Morazzone.l 26.662,50 26.662,50 23/05/2018
11/06/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120)
fattura n. 20174G04566 del 21/12/2017 - Corso del 20/12/2017 - Codice dei contratti 99,00 99,00 28/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 24/02 del 05/05/2018 - Uscita didattica del 18-04-2018-scuola secondaria di Gazzada Castelseprio 441,00 441,00 22/05/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Aggiudicatari:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
fattura n. 20184G03183 del 07/06/2018 - Corso aggiornamento del 06/06/2018 166,50 166,50 25/06/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 12 E del 21/05/2018 - Corso di primo soccorso alunni scuola media 300,00 300,00 27/07/2018
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 60 del 10/05/2018 - 10 MAGGIO 2018 Visita scuola primaria di Morazzone 398,00 398,00 22/05/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
fattura n. 02821/18 del 07/12/2018 - Rinnovo abbonamenti anno 2019 Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola 140,00 140,00 10/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
fattura n. 20184G01181 del 28/02/2018 Corso Pensioni del 27/02/2018 166,50 166,50 09/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 123/PA del 04/12/2018 - Uscita del 28/11/2018 sec.Gazzada. 248,00 248,00 10/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpi Bus Srl (02087140121)
Aggiudicatari:
Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 15/PA del 20/11/2018 - Fornitura materiale di facile consumo - 81,97 81,97 23/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO GATTONI (00034090126)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO GATTONI (00034090126)
fattura n. 48/02 del 29/01/2018 - Fornitura carta per fotocopie 675,50 675,50 02/02/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 20184G05275 del 17/12/2018 -Gestire Scrutini con Classe Viva il 13/12/2018 180,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 100 del 30/04/2018 - Acquisto N. 9 licenze Microsoft 520,00 520,00 22/05/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 21/AA del 06/07/2018 - Progetto di tossicodipendenze A.S. 2017-18 240,00 240,00 11/07/2018
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNITA' EMMANUEL ONLUS (93002480759)
Aggiudicatari:
COMUNITA' EMMANUEL ONLUS (93002480759)
fattura n. 56 del 01/09/2018 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO 2.323,00 2.323,00 05/09/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
fattura n. FATTPA 25_17 del 16/12/2017 - Visita guidata centro documentale del 18/10/2017 scuola secondaria di Morazzone. 100,00 100,00 18/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
Aggiudicatari:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
fattura n. 8718058551 del 22/02/2018 - Spese postali mese di ottobre 2017. 445,47 388,48 01/03/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 20184E00943 del 12/01/2018 - Cancelleria per progetto Prof.ssa Cozzi. 314,57 314,57 18/01/2018
09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 261 del 05/09/2018 - Adeguamento GDPR. Incarico DPO - Interventi formativi - Verifica misure di sicurezza 513,00 513,00 11/09/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWISSTECH Srl (01569950932)
Aggiudicatari:
SWISSTECH Srl (01569950932)
fattura n. 20184G05308 del 17/12/2018 - Aggiornamento Assenze personale in data 13/12/2018 135,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 318 del 05/02/2018 - Fornitura testi per scuola primaria di Buguggiate (disabili) 147,56 147,56 12/02/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
fattura n. A18PAS0007383 del 31/05/2018 - Data Base MYSQL Durata dal 23/05/2018 al 22/05/2019 65,90 65,90 27/06/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 20184G04641 del 19/11/2018 - Corso del 16/11/2018 200,00 200,00 23/11/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184G01755 del 27/03/2018 - aggiornamento del 26 marzo 2018 - Gare e appalti. 144,00 144,00 05/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 207 del 20/09/2018- Firma digitale DSGA 74,40 74,40 05/10/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 2018/107/FPA del 30/10/2018 - Fornitura lampade per video proiettore 510,00 510,00 31/10/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 000011/PA del 22/01/2018 - Fornitura materiale per palestra SCUOLA PRIMARIA di Morazzone. 260,50 260,50 12/02/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 15/PA del 30/10/2018 - Fornitura cartucce e toner. 655,43 655,43 06/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 29/PA del 14/12/2018 - Fornitura calendari. 390,00 390,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYSOFT S.a.s. (02048860122)
Aggiudicatari:
COPYSOFT S.a.s. (02048860122)
fattura n. 117 del 03/05/2018 - Assistenza informatica 30 ore 1.000,00 1.000,00 23/05/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 2712 del 09/05/2018 - Fornitura adattatori D-LINK dwa - 131 131,13 131,13 21/05/2018
11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
fattura n. 4/PA del 29/01/2018 - Uscite per visite di istruzione. 5.600,00 5.600,00 09/02/2018
23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
Aggiudicatari:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 20184E12538 del 20/04/2018 - Fornitura targhe PON. 95,50 95,50 02/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 000015-2018-PA del 30/06/2018 - Corso di formazione sicurezza al personale. 499,20 499,20 11/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
Aggiudicatari:
GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
fattura n. 2018/16/FPA del 22/02/2018 - Intervento tecnico per sistemazione proiettore presso scuola primaria di Morazzone. 180,00 180,00 24/02/2018
24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 10/PA del 17/01/2018 - Uscita Varese per Bowling scuola secondaria di Morazzone. 1.430,00 1.430,00 01/02/2018
20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 2018/121/FPA del 17/12/2018 - Fornitura lampada LIM per scuola primaria di Buguggiate 240,00 240,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 000004-2018-PA del 30/01/2018 INCARICO rspp ESTERNO a.s. 2017-18. 1.456,00 1.456,00 31/01/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
Aggiudicatari:
GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
fattura n. 126/ME del 30/01/2018 - Visita museo egisio del 08-03-2018 scuola primaria di Gazzada 339,00 339,00 02/02/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
fattura n. 2018/2/FPA del 24/01/2018 - fornitura lampada per videoproiettore - scuola primaria di Buguggiate 240,00 240,00 26/01/2018
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 252/01 del 10/04/2018 - Materiale didattico per Opera Domani 18/04/2018 - Scuola Primaria di Buguggiate 1.232,00 1.232,00 17/04/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
fattura n. CQ20180000007 del 21/09/2018-FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA DI BUGUGGIATE - 301,26 301,26 28/09/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SpA (04015140967)
Aggiudicatari:
AEB SpA (04015140967)
fattura n. 5/PA del 19/04/2018 - Fornitura cartucce toner per scuola primaria di Morazzone 193,00 193,00 20/04/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 2018/65/FPA del 29/06/2018 - Copie eseguite 1 e 2° trimestre 2018 845,71 845,71 02/07/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 1/PA del 28/03/2018 - Fornitura centralino telefonico 2.310,00 2.310,00 30/03/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.J. Sicurezza s.n.c. (02801460128)
Aggiudicatari:
S.T.J. Sicurezza s.n.c. (02801460128)
Totali Numero Lotti: 141 174.738,59 172.238,65
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