AVCP
Benedetta
2017-01-24T18:34:12Z
2021-01-27T12:06:44Z
Titolo
Abstract
Data Pubbicazione Dataset
Ente Pubblicatore
Data Ultimo Aggiornamento Dataset
Anno Riferimento
Url File
Licenza
Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190
2020-01-27T00:00:00.000
DESCRIZIONE ENTE PUBBLICATORE
2020-01-27T00:00:00.000
2020
IODL
9 3
5
6
R6C7
False False
CIG
non usata
STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale)
STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante)
OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)
SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA’ SELEZIONE PRESCELTA)
GRP
PARTECIPANTI Raggruppamento/membro (Ruolo)
PARTECIPANTE (Codice fiscale)
PARTECIPANTE (Identicativo Fiscale Estero)
PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
GRA
AGGIUDICATARI Raggruppamento/membro (Ruolo)
AGGIUDICATARIO (Codice fiscale)
AGGIUDICATARIO (Identificativo Fiscale Estero)
AGGIUDICATARIO (Ragione sociale)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’lVA
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data inizio
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data ultimazione lavori
IMPORTO SOMME LIQUIDATE ANNO RIFERIMENTO (importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)
ANNO RIFERIMENTO PUBBLICAZIONE
Z052AAE6D9
82003010020
SCUOLA
fattura n. 3/P del 23/01/2020 – Servizio trasporto alunni primaria Buguggiate il giorno – 20-01-2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00685110124
MORANDI SRL
00685110124
MORANDI Srl
485
24/01/2020
24/01/2020
485
2020
Z052B8AD98
82003010020
SCUOLA
fattura n. 2020.FD55.PA del 19/02/2020 – Fornitura cavi per Lim scuola di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
65
22/02/2020
22/02/2020
65
2020
Z082890A5A
82003010020
SCUOLA
fattura n. 106/E del 25/05/2020 – Gestione degli adempimenti previsti dal GDPR Reg. 2016/679
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02240780128
ARCHE’ SRL
02240780128
ARCHE’ SRL
570
12/06/2020
12/06/2020
570
2020
Z0E2F1A29C
82003010020
SCUOLA
fattura n. 32/PA del 13/11/2020 Servizio di sorveglianza medica sanitaria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
PRNGDU73A04D869W
PERINA GUIDO
PRNGDU73A04D869W
PERINA GUIDO
400
02/12/2020
02/12/2020
400
2020
Z102C4F6F6
82003010020
SCUOLA
fattura n. 4/128 del 31/03/2020 – Fornitura materiale sanitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02236320129
HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
02236320129
HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
163
27/04/2020
27/04/2020
163
2020
Z122AB0BB0
82003010020
SCUOLA
fattura n. 291 del 16/12/2019 – Spettacolo teatrale del 16-12-2019 – primaria di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
11606610159
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
11606610159
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
400
18/12/2019
18/12/2019
400
2020
Z1D26985DA
82003010020
SCUOLA
fattura n. 91/02 del 18/12/2019 – Copie effettuate in eccedenza – congualgio anno 2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
232.63999999999999
21/12/2019
21/12/2019
232.63999999999999
2020
Z1E2AC8F44
82003010020
SCUOLA
fattura n. 102/PA del 23/12/2019 – Servizio trasporto alunni 16-12-2019 primaria di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02087140121
Alpi Bus Srl
02087140121
Alpi Bus Srl
345
09/01/2020
09/01/2020
345
2020
Z1E2BE0A20
82003010020
SCUOLA
fattura n. FVL476 del 05/02/2020 – Abbonamento Bronze Plus
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
14621041004
LEARNING Up Srl
14621041004
LEARNING Up Srl
384
07/02/2020
07/02/2020
384
2020
Z1E2C1FEF3
82003010020
SCUOLA
fattura n. 2020.FD60.PA del 29/02/2020 – Assistenza informatica anno 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
1000
03/03/2020
03/03/2020
1000
2020
Z1F2B16DB6
82003010020
SCUOLA
fattura n. V30000135 del 12/12/2019 – Fornitura materiale di facile consumo per secondaria di Buguggiate-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00198180127
GATTI & VANONI Srl
00198180127
GATTI & VANONI Srl
81.819999999999993
16/12/2019
16/12/2019
81.819999999999993
2020
Z222CC4E78
82003010020
SCUOLA
fattura n. 20PAS0007362 del 31/05/2020 -Fornitura dominio ARUBA per sito.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA SPA
01573850516
ARUBA SPA
50
16/06/2020
16/06/2020
50
2020
Z232BCA0B3
82003010020
SCUOLA
fattura n. 20204E03399 del 30/01/2020 – Fornitura matriale di cancelleria per uffici
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
94.930000000000007
07/02/2020
07/02/2020
94.930000000000007
2020
Z242FBC7EB
82003010020
SCUOLA
n. 00000020194 del 22/12/2020 Acquisto vaporizzatori per igienizzazione aule
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
01385730039
ERREMME S.r.l
01385730039
ERREMME S.r.l
758
28/12/2020
28/12/2020
758
2020
Z252BF857E
82003010020
SCUOLA
fattura n. 4/72 del 27/02/2020 – FORNITURA MATERIALE SANITARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02236320129
HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
02236320129
HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
123.34999999999999
02/03/2020
02/03/2020
123.34999999999999
2020
Z282CC29D9
82003010020
SCUOLA
fattura n. 133 /PA del 31/05/2020 – Fornitura piantane con dispenser igienizzante-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02621850128
TD GROUP srl
02621850128
TD GROUP srl
2780.3800000000001
12/06/2020
12/06/2020
2780.3800000000001
2020
Z302A9D715
82003010020
SCUOLA
fattura n. 126 del 19/02/2020 – Materiale didattico per spettacolo del 24-02-2020 – primaria di Buguggiate-
01-PROCEDURA APERTA
02993490156
AS.LI.CO – OPERA DOMANI
02993490156
AS.LI.CO – OPERA DOMANI
679
20/02/2020
20/02/2020
679
2020
Z322B9AED7
82003010020
SCUOLA
fattura n. 6/FEL del 28/02/2020 – Uscita didattica del 21-02-2020 – secondaria di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00623530136
COMUNE DI LECCO
00623530136
COMUNE DI LECCO
192
09/03/2020
09/03/2020
192
2020
Z322D7BE8A
82003010020
SCUOLA
fattura n. 20204E16249 del 02/07/2020 – Formazione aule virtuali
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
820
09/07/2020
09/07/2020
820
2020
Z322E79AA9
82003010020
SCUOLA
fattura n. 248 /PA del 29/09/2020 Acquisto Lavasciuga per i plessi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02621850128
TD GROUP srl
02621850128
TD GROUP srl
5180
05/10/2020
05/10/2020
5180
2020
Z422CD9D97
82003010020
SCUOLA
fattura n. 4/197 del 29/05/2020 – Fornitura gel disinfettante
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02236320129
HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
02236320129
HOSPITAL FORNITURE S.R.L.
277
12/06/2020
12/06/2020
277
2020
Z432E85E6F
82003010020
SCUOLA
fattura n. 2538 del 30/09/2020 Acquisto termoscanner
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
140
05/10/2020
05/10/2020
140
2020
Z452BA402B
82003010020
SCUOLA
fattura n. 2020/61/FPA del 26/10/2020 Costo copie fotocopiatore nei plessi da gennaio a settembre 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02385650029
PORETTI SOLUTIONS SRL
02385650029
PORETTI SOLUTIONS SRL
498.61000000000001
05/11/2020
05/11/2020
498.61000000000001
2020
Z4F2BF8607
82003010020
SCUOLA
fattura n. 20204E08765 del 01/04/2020 – Abbonamento Lex for School anno 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
191.83000000000001
27/04/2020
27/04/2020
191.83000000000001
2020
Z542CF3A51
82003010020
SCUOLA
fattura n. 146/PA del 24/06/2020 – Fornitura N. 11 E-BOOK e N. 5 Note BOOK
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
06019191219
DIGITAL S.R.L.
06019191219
DIGITAL S.R.L.
5674
14/07/2020
14/07/2020
5674
2020
Z552B000D3
82003010020
SCUOLA
fattura n. 2020.FD23.PA del 18/01/2020 – Rinnovo PLATINUM 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
1250
22/01/2020
22/01/2020
1250
2020
Z552EF51EF
82003010020
SCUOLA
fattura n. FPA 26/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate e Gazzada
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03533300129
2 Eco Energy
03533300129
2 Eco Energy
385
03/11/2020
03/11/2020
385
2020
Z592C7F4C6
82003010020
SCUOLA
fattura n. 2020.FD112.PA del 20/06/2020 – Configurazione utenti VPN
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
150
24/06/2020
24/06/2020
150
2020
Z5A2A3CD6B
82003010020
SCUOLA
fattura n. 39/PI del 10/01/2020 – Visita giodata del 10-01-2020 primaria di Gazzada
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
80068370156
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG
80068370156
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG
348.5
14/01/2020
14/01/2020
348.5
2020
Z5A2EF5152
82003010020
SCUOLA
fattura n. V30000052 del 27/10/2020 Acquisto carta A4 PON Smart class
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00198180127
GATTI & VANONI Srl
00198180127
GATTI & VANONI Srl
239.19999999999999
03/11/2020
03/11/2020
239.19999999999999
2020
Z6026B00B9
82003010020
SCUOLA
fattura n. 20204E08637 del 27/03/2020 – Fornitura digitale massiva remota
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
69
27/04/2020
27/04/2020
69
2020
Z612B9AFBE
82003010020
SCUOLA
fattura n. 0/136 del 21/01/2020 – Fornitura libri per alunni disabili –
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
93.340000000000003
27/01/2020
27/01/2020
93.340000000000003
2020
Z632AAF661
82003010020
SCUOLA
fattura n. 10 /PA del 31/01/2020 – Uscita del 28-01-2020 primaria di Morazzone
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02993490156
CASTANO TURISMO SRL
02993490156
CASTANO TURISMO SRL
118
12/02/2020
12/02/2020
118
2020
Z632B36369
82003010020
SCUOLA
fattura n. 1 del 14/01/2020 – servizio trasporto alunni giorno 10-01-2020 – primaria di Gazzada S.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
NRDDNC78C02L682N
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico
NRDDNC78C02L682N
DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico
330
16/01/2020
16/01/2020
330
2020
Z692BA4011
82003010020
SCUOLA
fattura n. 1/02 del 21/01/2020 – Canone noleggio fotocopiatori dal 01-01 al 30-06-2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
720
29/01/2020
29/01/2020
720
2020
Z692BA4011
82003010020
SCUOLA
fattura n. 40/02 del 10/07/2020 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01-07 AL 31-12-2000
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
720
14/07/2020
14/07/2020
720
2020
Z692BA4011
82003010020
SCUOLA
fattura n. 77/02 del 17/12/2020 Costo copie fotocopiatore nei plessi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
02766200121
EPROM SOLUTIONS Srl
31.82
21/12/2020
21/12/2020
31.82
2020
Z6C25F0BFE
82003010020
SCUOLA
fattura n. 8720001633 del 20/01/2020 – Spese postali mese di novembre 2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
190.16999999999999
22/01/2020
22/01/2020
190.16999999999999
2020
Z6C25F0BFE
82003010020
SCUOLA
fattura n. 8720011379 del 30/01/2020 – Spese postali mese di dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
31.739999999999998
31/01/2020
31/01/2020
31.739999999999998
2020
Z782A39F94
82003010020
SCUOLA
fattura n. 1/2/212 del 07/01/2020 – Caparra per prenotazione attività del 03-06-2020 primaria di Morazzone-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
01223970334
PASSATO & FUTURO SRL
01223970334
PASSATO & FUTURO SRL
247
09/01/2020
09/01/2020
247
2020
Z7C2E9719F
80101560128
SCUOLA
fattura n. 001-052405 del 02/10/2020 Acquisto materiale per manutenzione plessi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
05602710963
LEROY MERLIN
05602710963
LEROY MERLIN
172.91
21/10/2020
21/10/2020
172.91
2020
Z852B719D3
80101560128
SCUOLA
fattura n. 2020.FD10.PA del 16/01/2020 – Kit firma digitale Dirigente Scolastica-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
120
22/01/2020
22/01/2020
120
2020
Z852DE8E9D
80101560128
SCUOLA
fattura n. 2345 del 14/09/2020 – Acquisto materiale di occhiali protettivi
01-PROCEDURA APERTA
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
561
05/10/2020
05/10/2020
561
2020
Z852DE8E9D
80101560128
SCUOLA
fattura n. 2346 del 14/09/2020 Acquisto mascherine e visiere protettive
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
1621.5
05/10/2020
05/10/2020
1621.5
2020
Z872B8AE51
80101560128
SCUOLA
fattura n. 20204E04293 del 05/02/2020 – rinnovo contrattuale anno 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
950
12/02/2020
12/02/2020
950
2020
Z8F2DF6321
80101560128
SCUOLA
fattura n. 225/P del 01/09/2020 Acquisto materiale igienizzante
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02861080121
SAMAR SRL
02861080121
SAMAR SRL
2190.23
05/10/2020
05/10/2020
2190.23
2020
Z922E8DE99
80101560128
SCUOLA
n. 0010011302 del 31/10/2020 Acquisto materiale igienizzante
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
11582010150
LYRECO ITALIA SpA
11582010150
LYRECO ITALIA SpA
1936.55
06/11/2020
06/11/2020
1936.55
2020
Z932B9AD88
80101560128
SCUOLA
fattura n. 8720023792 del 03/03/2020 – spese postali mese di gennaio 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
25.239999999999998
05/03/2020
05/03/2020
25.239999999999998
2020
Z932B9AD88
80101560128
SCUOLA
fattura n. 8720047849 del 20/04/2020 . Spese postali mese di febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
100
27/04/2020
27/04/2020
100
2020
Z932B9AD88
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1020367710 del 14/12/2020 Spese postali mese di settembre 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
97103880585
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
26.739999999999998
16/12/2020
16/12/2020
26.739999999999998
2020
Z932E73944
80101560128
SCUOLA
fattura n. P0010518 del 28/09/2020 – Acquisto arredo scolastico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07491520156
Mondoffice S.r.l.
07491520156
Mondoffice S.r.l.
1106.9100000000001
05/10/2020
05/10/2020
1106.9100000000001
2020
Z932E73944
80101560128
SCUOLA
fattura n. P0010909 del 15/10/2020 Acquisto sedia ufficio di presidenza
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07491520156
Mondoffice S.r.l.
07491520156
Mondoffice S.r.l.
122.99
21/10/2020
21/10/2020
122.99
2020
Z972AAF2BF
80101560128
SCUOLA
Fatt. N. 24 del 16-01-2020 – caparra attività visita di istruziione dal 4 al 6 maggio 2020 alunni secondaria di Gazzada s.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02331770244
IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.
02331770244
IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.
2900
22/01/2020
22/01/2020
2900
2020
Z9C2AAF60E
80101560128
SCUOLA
fattura n. 9 /PA del 31/01/2020 – Uscita del 27-01-2020 primaria di Morazzone.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02993490156
CASTANO TURISMO SRL
02993490156
CASTANO TURISMO SRL
142
12/02/2020
12/02/2020
142
2020
Z9C2E40419
80101560128
SCUOLA
fattura n. E-706 del 15/09/2020 – Acquisto materiale igienizzante
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00314470121
VIRCOL s.r.l.
00314470121
VIRCOL s.r.l.
729.78999999999996
05/10/2020
05/10/2020
729.78999999999996
2020
Z9D2E8AC9E
80101560128
SCUOLA
fattura n. 253 /PA del 30/09/2020 Acquisto ricarica igienizzante per torrette
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02621850128
TD GROUP srl
02621850128
TD GROUP srl
308
05/10/2020
05/10/2020
308
2020
Z9D2F1C82C
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1812/1 del 17/11/2020 Acquisto mascherine FFP2
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
05160150289
CAST BOLZONELLA Srl
05160150289
CAST BOLZONELLA Srl
324
02/12/2020
02/12/2020
324
2020
ZA02EA2CCA
80101560128
s
fattura n. 20204E27122 del 12/10/2020 Acquisto registri e diari del docente
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
265
21/10/2020
21/10/2020
265
2020
ZA22F1D062
80101560128
SCUOLA
n. 377/2020 del 30/11/2020 Potenziamento connettività internet plesso Buguggiate fino al 16/11/2021
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
948
16/12/2020
16/12/2020
948
2020
ZA42D924BE
80101560128
SCUOLA
fattura n. 2020.FD129.PA del 12/07/2020 – Acquisto programma PAGOSCUOLA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
150
14/07/2020
14/07/2020
150
2020
ZA42EF539E
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1404 del 17/11/2020 Acquisto targhe e etichette inventario PON Smart class
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
FLCGPP77S30A859I
Feltyde di Fulciniti Giuseppe
FLCGPP77S30A859I
Feltyde di Fulciniti Giuseppe
106.55
02/12/2020
02/12/2020
106.55
2020
CIG
non usata
STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale)
STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante)
OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)
SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA’ SELEZIONE PRESCELTA)
GRP
PARTECIPANTI Raggruppamento/membro (Ruolo)
PARTECIPANTE (Codice fiscale)
PARTECIPANTE (Identicativo Fiscale Estero)
PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
GRA
AGGIUDICATARI Raggruppamento/membro (Ruolo)
AGGIUDICATARIO (Codice fiscale)
AGGIUDICATARIO (Identificativo Fiscale Estero)
AGGIUDICATARIO (Ragione sociale)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’lVA
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data inizio
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data ultimazione lavori
IMPORTO SOMME LIQUIDATE ANNO 2012 (importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)
ZA72A73F06
80101560128
SCUOLA
fattura n. 40/PA del 20/12/2019 – Servizio effettuato il 13-12-2019 – primaria di Gazzada
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
01252670128
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
01252670128
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
330
21/12/2019
21/12/2019
330
2020
ZA72D91CBA
80101560128
SCUOLA
fattura n. 346/2020 del 31/10/2020 – Canone annuale internet plesso di Gazzada scadenza 10/20221
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
1068
02/12/2020
02/12/2020
1068
2020
ZAB2C57319
80101560128
SCUOLA
fattura n. 11/PA del 15/10/2020 Acquisto toner per ufficio di segreteria e presidenza
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
RLNMSM69R26C933B
ORLANDO MASSIMO
RLNMSM69R26C933B
ORLANDO MASSIMO
218.02000000000001
21/10/2020
21/10/2020
218.02000000000001
2020
ZAF2AAF064
80101560128
SCUOLA
fattura n. 16 del 13/02/2020 – Servizio trasporto alunni uscita del 06-02-2020 – secondaria di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
01252670128
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
01252670128
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC
240.91
17/02/2020
17/02/2020
240.91
2020
ZAF2D55A1A
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1_0000310609_20 del 11/12/2020 Pagamento assicurazione alunni e persoale docente/ATA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00320160237
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASS.
00320160237
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASS.
6475
16/12/2020
16/12/2020
6475
2020
ZAF2E79B04
80101560128
SCUOLA
fattura n. 247 /PA del 29/09/2020 – Acquisto Lavasciuga per i plessi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02621850128
TD GROUP srl
02993490156
TD GROUP srl
5180
05/10/2020
05/10/2020
5180
2020
ZB12BB6AE8
80101560128
SCUOLA
fattura n. 20204G00343 del 28/01/2020 – Corso aggiornamento D.S. in data 28-01-2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
110
03/02/2020
03/02/2020
110
2020
ZB52AEB9BB
80101560128
SCUOLA
fattura n. 24/001 del 31/01/2020 – Stampa e rilegatura calendari anno 2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
2048860122
COPYSOFT S.a.s.
2048860122
COPYSOFT S.a.s.
468
03/02/2020
03/02/2020
468
2020
ZB72698B15
80101560128
SCUOLA
fattura n. 2020/4/FPA del 14/01/2020 – COPIE eseguite in eccedenza 4° trimestre 2019 – Fotocopiatori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02385650029
PORETTI SOLUTIONS SRL
02385650029
PORETTI SOLUTIONS SRL
471.62
16/01/2020
16/01/2020
471.62
2020
ZB82F0E619
80101560128
SCUOLA
fattura n. FPA 40/20 del 11/11/2020 Sanificazione plessi di Buguggiate, Morazzone e Gazzada
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03533300129
2 Eco Energy
03533300129
2 Eco Energy
1352
12/11/2020
12/11/2020
1352
2020
ZC12D084B3
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1370 del 29/05/2020 – Fornitura mascherine chirurgiche
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
99
12/06/2020
12/06/2020
99
2020
ZC12EC3969
80101560128
SCUOLA
fattura n. FPA 25/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03533300129
2 Eco Energy
03533300129
2 Eco Energy
425.60000000000002
03/11/2020
03/11/2020
425.60000000000002
2020
ZC32529286
80101560128
SCUOLA
parcella n. 22/002 del 08/10/2020 Pagamento compenso incarico RSPP
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
RLNMSM69R26C933B
SIRNA LARA
RLNMSM69R26C933B
SIRNA LARA
1600.5
21/10/2020
21/10/2020
1600.5
2020
ZC62A09D5D
80101560128
SCUOLA
fattura n. 289 del 13/12/2019 – Spettacolo teatrale del 13-12-2019 – primaria di Gazzada
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
11606610159
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
11606610159
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.
324.00999999999999
16/12/2019
16/12/2019
324.00999999999999
2020
ZC72CE5D55
80101560128
SCUOLA
fattura n. 910 del 14/05/2020 – Fornitura termometri
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
482.30000000000001
22/05/2020
22/05/2020
482.30000000000001
2020
ZC72CE5D55
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1008 del 19/05/2020 – Fornitura pannelli separatori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
150
22/05/2020
22/05/2020
150
2020
ZC72CE5D55
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1018 del 20/05/2020 – Fornitura pannelli separatori –
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
375
11/06/2020
11/06/2020
375
2020
ZC72CE5D55
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1063 del 21/05/2020 – Fornitura occhiali di protezione.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
138
11/06/2020
11/06/2020
138
2020
ZC72CE5D55
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1199 del 25/05/2020 – Fornitura mascherine KN95
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
07999900967
L 10 TRADING SRL
07999900967
L 10 TRADING SRL
184.5
12/06/2020
12/06/2020
184.5
2020
ZC82AA4A91
80101560128
SCUOLA
fattura n. 301/2020 del 28/09/2020 Corso di lingua inglese
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00721230126
ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR
00721230126
ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR
7296
05/10/2020
05/10/2020
7296
2020
ZD02BB6A70
80101560128
SCUOLA
fattura n. FVL382 del 30/01/2020 – Corso di aggiornamento in data 30-01-2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
14621041004
LEARNING Up Srl
14621041004
LEARNING Up Srl
200
31/01/2020
31/01/2020
200
2020
ZD52FABEDB
80101560128
SCUOLA
fattura n. 000155PA del 10/12/2020 Intervento campanella nei plessi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02212590125
RIVETTA SISTEMI s.r.l.
02212590125
RIVETTA SISTEMI s.r.l.
91.25
16/12/2020
16/12/2020
91.25
2020
ZD92AAEFF2
80101560128
SCUOLA
fattura n. 43/PA del 21/02/2020 – Sevizio trasporto 21-02-2020 – secondaria di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00647400126
AUTOSERVIZI BETTONI SRL
00647400126
AUTOSERVIZI BETTONI SRL
480
02/03/2020
02/03/2020
480
2020
ZDA2E1C0AF
80101560128
SCUOLA
fattura n. 113/V2 del 02/09/2020 Acquisto diario scolastico AS 2020/2021
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03155660966
S & G PARTNERS SRL
03155660966
S & G PARTNERS SRL
2277
05/10/2020
05/10/2020
2277
2020
ZDE2D5BFFE
80101560128
SCUOLA
fattura n. FATTPA 71_20 del 22/10/2020 Formazione e consulenza GSuite
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
SCRDGI81T16I489O
SCARFONE DIEGO
SCRDGI81T16I489O
SCARFONE DIEGO
530
26/10/2020
26/10/2020
530
2020
ZDF2BE0D1F
80101560128
SCUOLA
fattura n. 33/2020 del 31/01/2020 – Rinnovo connessione anno 2020-21 – Primaria di Morazzone
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
765
17/02/2020
17/02/2020
765
2020
ZE12D88F7C
80101560128
SCUOLA
fattura n. 215 del 30/09/2020 PON FESR – Realizzazione di smart class – 4878 del 17/04/2020 – Acquisto materiale informatico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02260940446
EUGENI TECNOLOGIE SRL
02260940446
EUGENI TECNOLOGIE SRL
9849
05/10/2020
05/10/2020
9849
2020
ZE12DFDF33
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1/1090 del 15/09/2020 Acquisto segnaletica
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
06038961212
CI.MA. S.R.L.
06038961212
CI.MA. S.R.L.
1745.2000000000001
05/10/2020
05/10/2020
1745.2000000000001
2020
ZE22DC7EB2
80101560128
SCUOLA
fattura n. 2020.FD156.PA del 21/09/2020 – Firma digitale Lo Iacono Ginetta
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
02823460122
IDS Informatica S.r.L.
80
05/10/2020
05/10/2020
80
2020
ZE62F7E707
80101560128
SCUOLA
n. 00000020193 del 22/12/2020 Acquisto materiale di pulizia per i plessi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
01385730039
ERREMME S.r.l
01385730039
ERREMME S.r.l
4822.3100000000004
28/12/2020
28/12/2020
4822.3100000000004
2020
ZE72FD588B
80101560128
SCUOLA
n. 2122/1 del 18/12/2020 Acquisto mascherune FFP2
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
05160150289
CAST BOLZONELLA Srl
05160150289
CAST BOLZONELLA Srl
540
28/12/2020
28/12/2020
540
2020
ZE92B7F107
80101560128
SCUOLA
fattura n. 20204E01447 del 16/01/2020 – Fornitura materiale di cancelleria per uffici
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
340.73000000000002
22/01/2020
22/01/2020
340.73000000000002
2020
ZE92B7F107
80101560128
SCUOLA
fattura n. 20204E02615 del 24/01/2020 – Fornitura timbri per nuova D.S.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
33.259999999999998
30/01/2020
30/01/2020
33.259999999999998
2020
ZED2C4F9A9
80101560128
SCUOLA
fattura n. 1/PA del 04/03/2020 – Fornitura prodotti igienizzanti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03085690125
LSH SRL
03085690125
LSH SRL
225.31999999999999
27/04/2020
27/04/2020
225.31999999999999
2020
ZEE2CC294A
80101560128
SCUOLA
fattura n. 218/2020 del 31/07/2020 Abbonamento annuale router linea internet ufficio di segreteria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
03392900126
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE
696
21/10/2020
21/10/2020
696
2020
ZF02B19B42
80101560128
SCUOLA
fattura n. PA75 del 30/01/2020 – Prenotazione attività del 06-02-2020 – secondaria di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
11033950152
AD ARTEM S.R.L.
11033950152
AD ARTEM S.R.L.
675
31/01/2020
31/01/2020
675
2020
ZF12E40A57
80101560128
SCUOLA
fattura n. 2001854540 del 10/09/2020 Pagamento EOLO power
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02487230126
EOLO SpA
02487230126
EOLO SpA
480.60000000000002
05/10/2020
05/10/2020
480.60000000000002
2020
ZF82AB72DC
80101560128
SCUOLA
fattura n. 9/2020 del 05/02/2020 – Fornitura e posa telefoni per ufficio –
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
02801460128
S.T.J. Sicurezza s.n.c.
02801460128
S.T.J. Sicurezza s.n.c.
373.31
07/02/2020
07/02/2020
373.31
2020
ZFA2BA3FEE
80101560128
SCUOLA
fattura n. PA2020_2 del 04/03/2020 -Servizio visita guidata itinerario Manzoniano effettuato in data 21-02-2020 – secondaria di Buguggiate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
2012990137
COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA’ cooperativa
02012990137
COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA’ cooperativa
300
05/03/2020
05/03/2020
300
2020
01-PROCEDURA APERTA
02-PROCEDURA RISTRETTA
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
05-DIALOGO COMPETITIVO
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
01-MANDANTE
02-MANDATARIA
03-ASSOCIATA
04-CAPOGRUPPO
05-CONSORZIATA
90
2
47
8 600
600
1
76
2
3
R1C1
2
101
13
R102C14
False False
R2C5:R50C5,R55C5:R62C5
TextLength
LessOrEqual
250
descrizione troppo lunga (max 250 car)
R14C9,R14C14
TextLength
Between
11
16
lunghezze ammesse 11 o 16 caratteri
R2C6:R62C6,R64C6:R102C6
List
R111C5:R128C5
valore non consentito – selezionare valore da menu a tendina
R2C11:R62C11,R2C16:R62C16
TextLength
LessOrEqual
250
la descrizione non può superare i 250 caratteri
R2C8:R62C8,R2C13:R62C13
List
R129C8:R133C8
valore non consentito – selezionare valore da menu a tendina
R1C1:R80C1
TextLength
Equal
10
è previsto un codice di 10 caratteri
R1C21:R80C21
Whole
Between
2012
2016
