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AVCP

datil190-2020

 

Benedetta
2017-01-24T18:34:12Z
2021-01-27T12:06:44Z

Titolo

Abstract

Data Pubbicazione Dataset

Ente Pubblicatore

Data Ultimo Aggiornamento Dataset

Anno Riferimento

Url File

Licenza

Pubblicazione 1 legge 190

Pubblicazione 1 legge 190

2020-01-27T00:00:00.000

DESCRIZIONE ENTE PUBBLICATORE

2020-01-27T00:00:00.000

2020

IODL
9 3
5
6
R6C7
False False

CIG

non usata

STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale)

STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante)

OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)

SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA’ SELEZIONE PRESCELTA)

GRP

PARTECIPANTI Raggruppamento/membro (Ruolo)

PARTECIPANTE (Codice fiscale)

PARTECIPANTE (Identicativo Fiscale Estero)

PARTECIPANTE (Ragione Sociale)

GRA

AGGIUDICATARI Raggruppamento/membro (Ruolo)

AGGIUDICATARIO (Codice fiscale)

AGGIUDICATARIO (Identificativo Fiscale Estero)

AGGIUDICATARIO (Ragione sociale)

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’lVA

TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data inizio

TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data ultimazione lavori

IMPORTO SOMME LIQUIDATE ANNO RIFERIMENTO (importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

ANNO RIFERIMENTO PUBBLICAZIONE

Z052AAE6D9

82003010020

SCUOLA

fattura n. 3/P del 23/01/2020 – Servizio trasporto alunni primaria Buguggiate il giorno – 20-01-2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00685110124

MORANDI SRL

00685110124

MORANDI Srl

485

24/01/2020

24/01/2020

485

2020

Z052B8AD98

82003010020

SCUOLA

fattura n. 2020.FD55.PA del 19/02/2020 – Fornitura cavi per Lim scuola di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

65

22/02/2020

22/02/2020

65

2020

Z082890A5A

82003010020

SCUOLA

fattura n. 106/E del 25/05/2020 – Gestione degli adempimenti previsti dal GDPR Reg. 2016/679

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02240780128

ARCHE’ SRL

02240780128

ARCHE’ SRL

570

12/06/2020

12/06/2020

570

2020

Z0E2F1A29C

82003010020

SCUOLA

fattura n. 32/PA del 13/11/2020 Servizio di sorveglianza medica sanitaria

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

PRNGDU73A04D869W

PERINA GUIDO

PRNGDU73A04D869W

PERINA GUIDO

400

02/12/2020

02/12/2020

400

2020

Z102C4F6F6

82003010020

SCUOLA

fattura n. 4/128 del 31/03/2020 – Fornitura materiale sanitario

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02236320129

HOSPITAL FORNITURE S.R.L.

02236320129

HOSPITAL FORNITURE S.R.L.

163

27/04/2020

27/04/2020

163

2020

Z122AB0BB0

82003010020

SCUOLA

fattura n. 291 del 16/12/2019 – Spettacolo teatrale del 16-12-2019 – primaria di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

11606610159

IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.

11606610159

IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.

400

18/12/2019

18/12/2019

400

2020

Z1D26985DA

82003010020

SCUOLA

fattura n. 91/02 del 18/12/2019 – Copie effettuate in eccedenza – congualgio anno 2019

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

232.63999999999999

21/12/2019

21/12/2019

232.63999999999999

2020

Z1E2AC8F44

82003010020

SCUOLA

fattura n. 102/PA del 23/12/2019 – Servizio trasporto alunni 16-12-2019 primaria di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02087140121

Alpi Bus Srl

02087140121

Alpi Bus Srl

345

09/01/2020

09/01/2020

345

2020

Z1E2BE0A20

82003010020

SCUOLA

fattura n. FVL476 del 05/02/2020 – Abbonamento Bronze Plus

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

14621041004

LEARNING Up Srl

14621041004

LEARNING Up Srl

384

07/02/2020

07/02/2020

384

2020

Z1E2C1FEF3

82003010020

SCUOLA

fattura n. 2020.FD60.PA del 29/02/2020 – Assistenza informatica anno 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

1000

03/03/2020

03/03/2020

1000

2020

Z1F2B16DB6

82003010020

SCUOLA

fattura n. V30000135 del 12/12/2019 – Fornitura materiale di facile consumo per secondaria di Buguggiate-

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00198180127

GATTI & VANONI Srl

00198180127

GATTI & VANONI Srl

81.819999999999993

16/12/2019

16/12/2019

81.819999999999993

2020

Z222CC4E78

82003010020

SCUOLA

fattura n. 20PAS0007362 del 31/05/2020 -Fornitura dominio ARUBA per sito.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

01573850516

ARUBA SPA

01573850516

ARUBA SPA

50

16/06/2020

16/06/2020

50

2020

Z232BCA0B3

82003010020

SCUOLA

fattura n. 20204E03399 del 30/01/2020 – Fornitura matriale di cancelleria per uffici

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

94.930000000000007

07/02/2020

07/02/2020

94.930000000000007

2020

Z242FBC7EB

82003010020

SCUOLA

n. 00000020194 del 22/12/2020 Acquisto vaporizzatori per igienizzazione aule

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

01385730039

ERREMME S.r.l

01385730039

ERREMME S.r.l

758

28/12/2020

28/12/2020

758

2020

Z252BF857E

82003010020

SCUOLA

fattura n. 4/72 del 27/02/2020 – FORNITURA MATERIALE SANITARIO

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02236320129

HOSPITAL FORNITURE S.R.L.

02236320129

HOSPITAL FORNITURE S.R.L.

123.34999999999999

02/03/2020

02/03/2020

123.34999999999999

2020

Z282CC29D9

82003010020

SCUOLA

fattura n. 133 /PA del 31/05/2020 – Fornitura piantane con dispenser igienizzante-

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02621850128

TD GROUP srl

02621850128

TD GROUP srl

2780.3800000000001

12/06/2020

12/06/2020

2780.3800000000001

2020

Z302A9D715

82003010020

SCUOLA

fattura n. 126 del 19/02/2020 – Materiale didattico per spettacolo del 24-02-2020 – primaria di Buguggiate-

01-PROCEDURA APERTA

02993490156

AS.LI.CO – OPERA DOMANI

02993490156

AS.LI.CO – OPERA DOMANI

679

20/02/2020

20/02/2020

679

2020

Z322B9AED7

82003010020

SCUOLA

fattura n. 6/FEL del 28/02/2020 – Uscita didattica del 21-02-2020 – secondaria di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00623530136

COMUNE DI LECCO

00623530136

COMUNE DI LECCO

192

09/03/2020

09/03/2020

192

2020

Z322D7BE8A

82003010020

SCUOLA

fattura n. 20204E16249 del 02/07/2020 – Formazione aule virtuali

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

820

09/07/2020

09/07/2020

820

2020

Z322E79AA9

82003010020

SCUOLA

fattura n. 248 /PA del 29/09/2020 Acquisto Lavasciuga per i plessi

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02621850128

TD GROUP srl

02621850128

TD GROUP srl

5180

05/10/2020

05/10/2020

5180

2020

Z422CD9D97

82003010020

SCUOLA

fattura n. 4/197 del 29/05/2020 – Fornitura gel disinfettante

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02236320129

HOSPITAL FORNITURE S.R.L.

02236320129

HOSPITAL FORNITURE S.R.L.

277

12/06/2020

12/06/2020

277

2020

Z432E85E6F

82003010020

SCUOLA

fattura n. 2538 del 30/09/2020 Acquisto termoscanner

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

140

05/10/2020

05/10/2020

140

2020

Z452BA402B

82003010020

SCUOLA

fattura n. 2020/61/FPA del 26/10/2020 Costo copie fotocopiatore nei plessi da gennaio a settembre 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02385650029

PORETTI SOLUTIONS SRL

02385650029

PORETTI SOLUTIONS SRL

498.61000000000001

05/11/2020

05/11/2020

498.61000000000001

2020

Z4F2BF8607

82003010020

SCUOLA

fattura n. 20204E08765 del 01/04/2020 – Abbonamento Lex for School anno 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

191.83000000000001

27/04/2020

27/04/2020

191.83000000000001

2020

Z542CF3A51

82003010020

SCUOLA

fattura n. 146/PA del 24/06/2020 – Fornitura N. 11 E-BOOK e N. 5 Note BOOK

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

06019191219

DIGITAL S.R.L.

06019191219

DIGITAL S.R.L.

5674

14/07/2020

14/07/2020

5674

2020

Z552B000D3

82003010020

SCUOLA

fattura n. 2020.FD23.PA del 18/01/2020 – Rinnovo PLATINUM 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

1250

22/01/2020

22/01/2020

1250

2020

Z552EF51EF

82003010020

SCUOLA

fattura n. FPA 26/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate e Gazzada

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03533300129

2 Eco Energy

03533300129

2 Eco Energy

385

03/11/2020

03/11/2020

385

2020

Z592C7F4C6

82003010020

SCUOLA

fattura n. 2020.FD112.PA del 20/06/2020 – Configurazione utenti VPN

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

150

24/06/2020

24/06/2020

150

2020

Z5A2A3CD6B

82003010020

SCUOLA

fattura n. 39/PI del 10/01/2020 – Visita giodata del 10-01-2020 primaria di Gazzada

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

80068370156

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG

80068370156

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG

348.5

14/01/2020

14/01/2020

348.5

2020

Z5A2EF5152

82003010020

SCUOLA

fattura n. V30000052 del 27/10/2020 Acquisto carta A4 PON Smart class

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00198180127

GATTI & VANONI Srl

00198180127

GATTI & VANONI Srl

239.19999999999999

03/11/2020

03/11/2020

239.19999999999999

2020

Z6026B00B9

82003010020

SCUOLA

fattura n. 20204E08637 del 27/03/2020 – Fornitura digitale massiva remota

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

69

27/04/2020

27/04/2020

69

2020

Z612B9AFBE

82003010020

SCUOLA

fattura n. 0/136 del 21/01/2020 – Fornitura libri per alunni disabili –

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

01063120222

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL

01063120222

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL

93.340000000000003

27/01/2020

27/01/2020

93.340000000000003

2020

Z632AAF661

82003010020

SCUOLA

fattura n. 10 /PA del 31/01/2020 – Uscita del 28-01-2020 primaria di Morazzone

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02993490156

CASTANO TURISMO SRL

02993490156

CASTANO TURISMO SRL

118

12/02/2020

12/02/2020

118

2020

Z632B36369

82003010020

SCUOLA

fattura n. 1 del 14/01/2020 – servizio trasporto alunni giorno 10-01-2020 – primaria di Gazzada S.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

NRDDNC78C02L682N

DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico

NRDDNC78C02L682N

DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico

330

16/01/2020

16/01/2020

330

2020

Z692BA4011

82003010020

SCUOLA

fattura n. 1/02 del 21/01/2020 – Canone noleggio fotocopiatori dal 01-01 al 30-06-2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

720

29/01/2020

29/01/2020

720

2020

Z692BA4011

82003010020

SCUOLA

fattura n. 40/02 del 10/07/2020 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01-07 AL 31-12-2000

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

720

14/07/2020

14/07/2020

720

2020

Z692BA4011

82003010020

SCUOLA

fattura n. 77/02 del 17/12/2020 Costo copie fotocopiatore nei plessi

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

02766200121

EPROM SOLUTIONS Srl

31.82

21/12/2020

21/12/2020

31.82

2020

Z6C25F0BFE

82003010020

SCUOLA

fattura n. 8720001633 del 20/01/2020 – Spese postali mese di novembre 2019

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

190.16999999999999

22/01/2020

22/01/2020

190.16999999999999

2020

Z6C25F0BFE

82003010020

SCUOLA

fattura n. 8720011379 del 30/01/2020 – Spese postali mese di dicembre 2019

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

31.739999999999998

31/01/2020

31/01/2020

31.739999999999998

2020

Z782A39F94

82003010020

SCUOLA

fattura n. 1/2/212 del 07/01/2020 – Caparra per prenotazione attività del 03-06-2020 primaria di Morazzone-

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

01223970334

PASSATO & FUTURO SRL

01223970334

PASSATO & FUTURO SRL

247

09/01/2020

09/01/2020

247

2020

Z7C2E9719F

80101560128

SCUOLA

fattura n. 001-052405 del 02/10/2020 Acquisto materiale per manutenzione plessi

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

05602710963

LEROY MERLIN

05602710963

LEROY MERLIN

172.91

21/10/2020

21/10/2020

172.91

2020

Z852B719D3

80101560128

SCUOLA

fattura n. 2020.FD10.PA del 16/01/2020 – Kit firma digitale Dirigente Scolastica-

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

120

22/01/2020

22/01/2020

120

2020

Z852DE8E9D

80101560128

SCUOLA

fattura n. 2345 del 14/09/2020 – Acquisto materiale di occhiali protettivi

01-PROCEDURA APERTA

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

561

05/10/2020

05/10/2020

561

2020

Z852DE8E9D

80101560128

SCUOLA

fattura n. 2346 del 14/09/2020 Acquisto mascherine e visiere protettive

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

1621.5

05/10/2020

05/10/2020

1621.5

2020

Z872B8AE51

80101560128

SCUOLA

fattura n. 20204E04293 del 05/02/2020 – rinnovo contrattuale anno 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

950

12/02/2020

12/02/2020

950

2020

Z8F2DF6321

80101560128

SCUOLA

fattura n. 225/P del 01/09/2020 Acquisto materiale igienizzante

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02861080121

SAMAR SRL

02861080121

SAMAR SRL

2190.23

05/10/2020

05/10/2020

2190.23

2020

Z922E8DE99

80101560128

SCUOLA

n. 0010011302 del 31/10/2020 Acquisto materiale igienizzante

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

11582010150

LYRECO ITALIA SpA

11582010150

LYRECO ITALIA SpA

1936.55

06/11/2020

06/11/2020

1936.55

2020

Z932B9AD88

80101560128

SCUOLA

fattura n. 8720023792 del 03/03/2020 – spese postali mese di gennaio 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

25.239999999999998

05/03/2020

05/03/2020

25.239999999999998

2020

Z932B9AD88

80101560128

SCUOLA

fattura n. 8720047849 del 20/04/2020 . Spese postali mese di febbraio 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

100

27/04/2020

27/04/2020

100

2020

Z932B9AD88

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1020367710 del 14/12/2020 Spese postali mese di settembre 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

97103880585

POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI

26.739999999999998

16/12/2020

16/12/2020

26.739999999999998

2020

Z932E73944

80101560128

SCUOLA

fattura n. P0010518 del 28/09/2020 – Acquisto arredo scolastico

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07491520156

Mondoffice S.r.l.

07491520156

Mondoffice S.r.l.

1106.9100000000001

05/10/2020

05/10/2020

1106.9100000000001

2020

Z932E73944

80101560128

SCUOLA

fattura n. P0010909 del 15/10/2020 Acquisto sedia ufficio di presidenza

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07491520156

Mondoffice S.r.l.

07491520156

Mondoffice S.r.l.

122.99

21/10/2020

21/10/2020

122.99

2020

Z972AAF2BF

80101560128

SCUOLA

Fatt. N. 24 del 16-01-2020 – caparra attività visita di istruziione dal 4 al 6 maggio 2020 alunni secondaria di Gazzada s.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02331770244

IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.

02331770244

IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C.

2900

22/01/2020

22/01/2020

2900

2020

Z9C2AAF60E

80101560128

SCUOLA

fattura n. 9 /PA del 31/01/2020 – Uscita del 27-01-2020 primaria di Morazzone.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02993490156

CASTANO TURISMO SRL

02993490156

CASTANO TURISMO SRL

142

12/02/2020

12/02/2020

142

2020

Z9C2E40419

80101560128

SCUOLA

fattura n. E-706 del 15/09/2020 – Acquisto materiale igienizzante

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00314470121

VIRCOL s.r.l.

00314470121

VIRCOL s.r.l.

729.78999999999996

05/10/2020

05/10/2020

729.78999999999996

2020

Z9D2E8AC9E

80101560128

SCUOLA

fattura n. 253 /PA del 30/09/2020 Acquisto ricarica igienizzante per torrette

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02621850128

TD GROUP srl

02621850128

TD GROUP srl

308

05/10/2020

05/10/2020

308

2020

Z9D2F1C82C

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1812/1 del 17/11/2020 Acquisto mascherine FFP2

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

05160150289

CAST BOLZONELLA Srl

05160150289

CAST BOLZONELLA Srl

324

02/12/2020

02/12/2020

324

2020

ZA02EA2CCA

80101560128

s

fattura n. 20204E27122 del 12/10/2020 Acquisto registri e diari del docente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

265

21/10/2020

21/10/2020

265

2020

ZA22F1D062

80101560128

SCUOLA

n. 377/2020 del 30/11/2020 Potenziamento connettività internet plesso Buguggiate fino al 16/11/2021

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

948

16/12/2020

16/12/2020

948

2020

ZA42D924BE

80101560128

SCUOLA

fattura n. 2020.FD129.PA del 12/07/2020 – Acquisto programma PAGOSCUOLA

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

150

14/07/2020

14/07/2020

150

2020

ZA42EF539E

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1404 del 17/11/2020 Acquisto targhe e etichette inventario PON Smart class

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

FLCGPP77S30A859I

Feltyde di Fulciniti Giuseppe

FLCGPP77S30A859I

Feltyde di Fulciniti Giuseppe

106.55

02/12/2020

02/12/2020

106.55

2020

CIG

non usata

STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale)

STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante)

OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)

SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA’ SELEZIONE PRESCELTA)

GRP

PARTECIPANTI Raggruppamento/membro (Ruolo)

PARTECIPANTE (Codice fiscale)

PARTECIPANTE (Identicativo Fiscale Estero)

PARTECIPANTE (Ragione Sociale)

GRA

AGGIUDICATARI Raggruppamento/membro (Ruolo)

AGGIUDICATARIO (Codice fiscale)

AGGIUDICATARIO (Identificativo Fiscale Estero)

AGGIUDICATARIO (Ragione sociale)

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’lVA

TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data inizio

TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA/SERVIZIO /FORNITURA Data ultimazione lavori

IMPORTO SOMME LIQUIDATE ANNO 2012 (importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

ZA72A73F06

80101560128

SCUOLA

fattura n. 40/PA del 20/12/2019 – Servizio effettuato il 13-12-2019 – primaria di Gazzada

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

01252670128

UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC

01252670128

UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC

330

21/12/2019

21/12/2019

330

2020

ZA72D91CBA

80101560128

SCUOLA

fattura n. 346/2020 del 31/10/2020 – Canone annuale internet plesso di Gazzada scadenza 10/20221

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

1068

02/12/2020

02/12/2020

1068

2020

ZAB2C57319

80101560128

SCUOLA

fattura n. 11/PA del 15/10/2020 Acquisto toner per ufficio di segreteria e presidenza

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

RLNMSM69R26C933B

ORLANDO MASSIMO

RLNMSM69R26C933B

ORLANDO MASSIMO

218.02000000000001

21/10/2020

21/10/2020

218.02000000000001

2020

ZAF2AAF064

80101560128

SCUOLA

fattura n. 16 del 13/02/2020 – Servizio trasporto alunni uscita del 06-02-2020 – secondaria di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

01252670128

UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC

01252670128

UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC

240.91

17/02/2020

17/02/2020

240.91

2020

ZAF2D55A1A

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1_0000310609_20 del 11/12/2020 Pagamento assicurazione alunni e persoale docente/ATA

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00320160237

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASS.

00320160237

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASS.

6475

16/12/2020

16/12/2020

6475

2020

ZAF2E79B04

80101560128

SCUOLA

fattura n. 247 /PA del 29/09/2020 – Acquisto Lavasciuga per i plessi

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02621850128

TD GROUP srl

02993490156

TD GROUP srl

5180

05/10/2020

05/10/2020

5180

2020

ZB12BB6AE8

80101560128

SCUOLA

fattura n. 20204G00343 del 28/01/2020 – Corso aggiornamento D.S. in data 28-01-2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

110

03/02/2020

03/02/2020

110

2020

ZB52AEB9BB

80101560128

SCUOLA

fattura n. 24/001 del 31/01/2020 – Stampa e rilegatura calendari anno 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

2048860122

COPYSOFT S.a.s.

2048860122

COPYSOFT S.a.s.

468

03/02/2020

03/02/2020

468

2020

ZB72698B15

80101560128

SCUOLA

fattura n. 2020/4/FPA del 14/01/2020 – COPIE eseguite in eccedenza 4° trimestre 2019 – Fotocopiatori

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02385650029

PORETTI SOLUTIONS SRL

02385650029

PORETTI SOLUTIONS SRL

471.62

16/01/2020

16/01/2020

471.62

2020

ZB82F0E619

80101560128

SCUOLA

fattura n. FPA 40/20 del 11/11/2020 Sanificazione plessi di Buguggiate, Morazzone e Gazzada

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03533300129

2 Eco Energy

03533300129

2 Eco Energy

1352

12/11/2020

12/11/2020

1352

2020

ZC12D084B3

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1370 del 29/05/2020 – Fornitura mascherine chirurgiche

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

99

12/06/2020

12/06/2020

99

2020

ZC12EC3969

80101560128

SCUOLA

fattura n. FPA 25/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03533300129

2 Eco Energy

03533300129

2 Eco Energy

425.60000000000002

03/11/2020

03/11/2020

425.60000000000002

2020

ZC32529286

80101560128

SCUOLA

parcella n. 22/002 del 08/10/2020 Pagamento compenso incarico RSPP

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

RLNMSM69R26C933B

SIRNA LARA

RLNMSM69R26C933B

SIRNA LARA

1600.5

21/10/2020

21/10/2020

1600.5

2020

ZC62A09D5D

80101560128

SCUOLA

fattura n. 289 del 13/12/2019 – Spettacolo teatrale del 13-12-2019 – primaria di Gazzada

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

11606610159

IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.

11606610159

IL TREBBO ASS. CULT C.R.C.

324.00999999999999

16/12/2019

16/12/2019

324.00999999999999

2020

ZC72CE5D55

80101560128

SCUOLA

fattura n. 910 del 14/05/2020 – Fornitura termometri

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

482.30000000000001

22/05/2020

22/05/2020

482.30000000000001

2020

ZC72CE5D55

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1008 del 19/05/2020 – Fornitura pannelli separatori

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

150

22/05/2020

22/05/2020

150

2020

ZC72CE5D55

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1018 del 20/05/2020 – Fornitura pannelli separatori –

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

375

11/06/2020

11/06/2020

375

2020

ZC72CE5D55

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1063 del 21/05/2020 – Fornitura occhiali di protezione.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

138

11/06/2020

11/06/2020

138

2020

ZC72CE5D55

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1199 del 25/05/2020 – Fornitura mascherine KN95

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

07999900967

L 10 TRADING SRL

07999900967

L 10 TRADING SRL

184.5

12/06/2020

12/06/2020

184.5

2020

ZC82AA4A91

80101560128

SCUOLA

fattura n. 301/2020 del 28/09/2020 Corso di lingua inglese

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00721230126

ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR

00721230126

ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR

7296

05/10/2020

05/10/2020

7296

2020

ZD02BB6A70

80101560128

SCUOLA

fattura n. FVL382 del 30/01/2020 – Corso di aggiornamento in data 30-01-2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

14621041004

LEARNING Up Srl

14621041004

LEARNING Up Srl

200

31/01/2020

31/01/2020

200

2020

ZD52FABEDB

80101560128

SCUOLA

fattura n. 000155PA del 10/12/2020 Intervento campanella nei plessi

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02212590125

RIVETTA SISTEMI s.r.l.

02212590125

RIVETTA SISTEMI s.r.l.

91.25

16/12/2020

16/12/2020

91.25

2020

ZD92AAEFF2

80101560128

SCUOLA

fattura n. 43/PA del 21/02/2020 – Sevizio trasporto 21-02-2020 – secondaria di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00647400126

AUTOSERVIZI BETTONI SRL

00647400126

AUTOSERVIZI BETTONI SRL

480

02/03/2020

02/03/2020

480

2020

ZDA2E1C0AF

80101560128

SCUOLA

fattura n. 113/V2 del 02/09/2020 Acquisto diario scolastico AS 2020/2021

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03155660966

S & G PARTNERS SRL

03155660966

S & G PARTNERS SRL

2277

05/10/2020

05/10/2020

2277

2020

ZDE2D5BFFE

80101560128

SCUOLA

fattura n. FATTPA 71_20 del 22/10/2020 Formazione e consulenza GSuite

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

SCRDGI81T16I489O

SCARFONE DIEGO

SCRDGI81T16I489O

SCARFONE DIEGO

530

26/10/2020

26/10/2020

530

2020

ZDF2BE0D1F

80101560128

SCUOLA

fattura n. 33/2020 del 31/01/2020 – Rinnovo connessione anno 2020-21 – Primaria di Morazzone

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

765

17/02/2020

17/02/2020

765

2020

ZE12D88F7C

80101560128

SCUOLA

fattura n. 215 del 30/09/2020 PON FESR – Realizzazione di smart class – 4878 del 17/04/2020 – Acquisto materiale informatico

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02260940446

EUGENI TECNOLOGIE SRL

02260940446

EUGENI TECNOLOGIE SRL

9849

05/10/2020

05/10/2020

9849

2020

ZE12DFDF33

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1/1090 del 15/09/2020 Acquisto segnaletica

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

06038961212

CI.MA. S.R.L.

06038961212

CI.MA. S.R.L.

1745.2000000000001

05/10/2020

05/10/2020

1745.2000000000001

2020

ZE22DC7EB2

80101560128

SCUOLA

fattura n. 2020.FD156.PA del 21/09/2020 – Firma digitale Lo Iacono Ginetta

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

02823460122

IDS Informatica S.r.L.

80

05/10/2020

05/10/2020

80

2020

ZE62F7E707

80101560128

SCUOLA

n. 00000020193 del 22/12/2020 Acquisto materiale di pulizia per i plessi

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

01385730039

ERREMME S.r.l

01385730039

ERREMME S.r.l

4822.3100000000004

28/12/2020

28/12/2020

4822.3100000000004

2020

ZE72FD588B

80101560128

SCUOLA

n. 2122/1 del 18/12/2020 Acquisto mascherune FFP2

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

05160150289

CAST BOLZONELLA Srl

05160150289

CAST BOLZONELLA Srl

540

28/12/2020

28/12/2020

540

2020

ZE92B7F107

80101560128

SCUOLA

fattura n. 20204E01447 del 16/01/2020 – Fornitura materiale di cancelleria per uffici

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

340.73000000000002

22/01/2020

22/01/2020

340.73000000000002

2020

ZE92B7F107

80101560128

SCUOLA

fattura n. 20204E02615 del 24/01/2020 – Fornitura timbri per nuova D.S.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

00150470342

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

33.259999999999998

30/01/2020

30/01/2020

33.259999999999998

2020

ZED2C4F9A9

80101560128

SCUOLA

fattura n. 1/PA del 04/03/2020 – Fornitura prodotti igienizzanti

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03085690125

LSH SRL

03085690125

LSH SRL

225.31999999999999

27/04/2020

27/04/2020

225.31999999999999

2020

ZEE2CC294A

80101560128

SCUOLA

fattura n. 218/2020 del 31/07/2020 Abbonamento annuale router linea internet ufficio di segreteria

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

03392900126

MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE

696

21/10/2020

21/10/2020

696

2020

ZF02B19B42

80101560128

SCUOLA

fattura n. PA75 del 30/01/2020 – Prenotazione attività del 06-02-2020 – secondaria di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

11033950152

AD ARTEM S.R.L.

11033950152

AD ARTEM S.R.L.

675

31/01/2020

31/01/2020

675

2020

ZF12E40A57

80101560128

SCUOLA

fattura n. 2001854540 del 10/09/2020 Pagamento EOLO power

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02487230126

EOLO SpA

02487230126

EOLO SpA

480.60000000000002

05/10/2020

05/10/2020

480.60000000000002

2020

ZF82AB72DC

80101560128

SCUOLA

fattura n. 9/2020 del 05/02/2020 – Fornitura e posa telefoni per ufficio –

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

02801460128

S.T.J. Sicurezza s.n.c.

02801460128

S.T.J. Sicurezza s.n.c.

373.31

07/02/2020

07/02/2020

373.31

2020

ZFA2BA3FEE

80101560128

SCUOLA

fattura n. PA2020_2 del 04/03/2020 -Servizio visita guidata itinerario Manzoniano effettuato in data 21-02-2020 – secondaria di Buguggiate

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

2012990137

COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA’ cooperativa

02012990137

COOPERATIVA TURISTICA IMAGO SOCIETA’ cooperativa

300

05/03/2020

05/03/2020

300

2020

01-PROCEDURA APERTA

02-PROCEDURA RISTRETTA

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

05-DIALOGO COMPETITIVO

06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE

25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

01-MANDANTE

02-MANDATARIA

03-ASSOCIATA

04-CAPOGRUPPO

05-CONSORZIATA

90

2

47
8 600
600

1
76
2
3
R1C1
2
101
13
R102C14
False False

R2C5:R50C5,R55C5:R62C5
TextLength
LessOrEqual
250

descrizione troppo lunga (max 250 car)

R14C9,R14C14
TextLength
Between
11
16

lunghezze ammesse 11 o 16 caratteri

R2C6:R62C6,R64C6:R102C6
List

R111C5:R128C5

valore non consentito – selezionare valore da menu a tendina

R2C11:R62C11,R2C16:R62C16
TextLength
LessOrEqual
250

la descrizione non può superare i 250 caratteri

R2C8:R62C8,R2C13:R62C13
List

R129C8:R133C8

valore non consentito – selezionare valore da menu a tendina

R1C1:R80C1
TextLength
Equal
10

è previsto un codice di 10 caratteri

R1C21:R80C21
Whole
Between
2012
2016

 

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