| Bandi di gara – 2018 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| fattura n. 14/PA del 16/05/2018 – Scuola primaria di Buguggiate – Visita guidata di Aosta | 202,00 | 202,00 | 22/05/2018 14/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOUDAZ STEFANIA (SDZSFN85B45E379G) Aggiudicatari: SOUDAZ STEFANIA (SDZSFN85B45E379G) |
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| fattura n. 61/PA del 29/11/2018 – Uscita del 20/11/2018 SCUOLA SECONDARIA DI GAZZADA | 150,00 | 150,00 | 15/12/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
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| fattura n. 0000006 del 03/05/2018 – Gita al Circo Scuola primaria di Buguggiate in data 27 aprile 2018 | 550,00 | 550,00 | 08/05/2018 22/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TRA LE UVOLE (03444800134) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TRA LE UVOLE (03444800134) |
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| fattura n. 107/PA del 12/12/2018 – Intervento tecnico del 10/09/2018 | 178,75 | 178,75 | 13/12/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125) |
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| fattura n. 000070/PA del 23/04/2018 – Fornitura attrezzature per palestra | 165,00 | 165,00 | 08/05/2018 20/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 45/PA del 30/11/2018 – Uscite del 27 e 29 novembre dcuola primaria e secondaria di Morazzone – | 509,09 | 509,09 | 03/12/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) |
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| fattura n. 4B/2018 del 28/06/2018 – Acconto laboratorio teatrale scuola primaria di Buguggiate. | 2.393,44 | 2.393,44 | 02/07/2018 06/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC. CULT. TEATROGIO’ (95080630122) Aggiudicatari: ASSOC. CULT. TEATROGIO’ (95080630122) |
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| fattura n. 31/2018 del 02/05/2018 – Attività didattica Parco della Preistoria 16/04/2018 scuola primaria di Gazzada | 140,00 | 140,00 | 08/05/2018 11/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADMAIORA SRL (09011200962) Aggiudicatari: ADMAIORA SRL (09011200962) |
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| fattura n. CQ20180000006 del 21/09/2018 – Fornitura materiale di pulizia per scuola secondaria di Morazzone- | 262,56 | 262,56 | 28/09/2018 22/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967) |
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| fattura n. 2/E/2018 del 27/06/2018 – Acquisto per progetto serra. | 273,28 | 273,28 | 02/07/2018 04/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICORA GARDEN (NCRVTR70C28L682I) Aggiudicatari: NICORA GARDEN (NCRVTR70C28L682I) |
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| fattura n. 1090/A del 19/12/2018 – Laboratorio ricostruzione di carriera 19/12/2018 | 185,00 | 0,00 | 21/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING Up Srl (14621041004) |
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| fattura n. 171/P30 del 27/04/2018 – Ingressi al museo giorno 27/04/2018 scuola primaria di Buguggiate | 255,00 | 255,00 | 11/05/2018 02/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012) |
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| fattura n. 67/02 del 31/01/2018 – Fornitura N. 2 telefoni portatili per segreteria. | 50,42 | 50,42 | 05/02/2018 01/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 121 del 04/05/2018 – Fornitura Netgear 24 porte. | 110,00 | 110,00 | 23/05/2018 20/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 1/PA del 19/01/2018 – fornitura cartucce per stampante segreteria. | 186,90 | 186,90 | 23/01/2018 22/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 283 del 24/09/2018 – Uscita del 24/09/2018 SCUOLA PRIMARIA DI GAZZADA | 516,00 | 516,00 | 25/09/2018 11/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) |
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| fattura n. 2018/1/FPA del 24/01/2018 – Fornitura lampada per video proiettore scuola primaria di Buguggiate. | 350,00 | 350,00 | 26/01/2018 24/08/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. E-597 del 25/09/2018- FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA per tutte le scuole dell’Istituto. | 2.292,01 | 2.292,01 | 28/09/2018 22/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121) |
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| fattura n. 3/PA del 30/06/2018 -Laboratorio Teatrale Scuola primaria di Gazzada | 6.131,20 | 6.131,20 | 03/07/2018 06/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CA’MATTA (92032230127) Aggiudicatari: CA’MATTA (92032230127) |
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| fattura n. 30/PA del 13/03/2018 – Primaria di Buguggiate Uscita del 12 mazo – Strumentotec BIRAGO DI lENTATE | 813,00 | 813,00 | 15/03/2018 14/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 0000003 del 12/01/2018 – Acquisto cancelleria per scuola primaria di Buguggiate | 81,90 | 81,90 | 23/01/2018 21/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 37/2018 del 16/04/2018 – Ingresso parco della Preistoria 16/04/2018 – scuola primaria di Gazzada | 252,00 | 252,00 | 17/04/2018 17/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Parco Safari della Preistoria srl (02892060159) Aggiudicatari: Parco Safari della Preistoria srl (02892060159) |
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| fattura n. 40/PA del 09/07/2018 – Visita guidata al centro storico di Pavia 26/04/2018 – scuola secondaria di Buguggiate | 270,00 | 270,00 | 10/08/2018 27/08/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEDALO SOCIETA’ COOPERATIVA (01571790185) Aggiudicatari: DEDALO SOCIETA’ COOPERATIVA (01571790185) |
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| fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 | 200,00 | 200,00 | 15/01/2018 26/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SULL’ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) Aggiudicatari: SULL’ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) |
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| fattura n. PA255 del 20/11/2018 – Visita guidata al Cenacolo Vinciano del 27/11/2018 scuola primaria di Morazzone | 360,00 | 360,00 | 23/11/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.R.L. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.R.L. (13324030157) |
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| fattura n. 239 del 16/11/2018 – Fornitura drytex | 187,00 | 187,00 | 23/11/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 229/02 del 28/02/2018 – Intervento tecnico per adeguamento prove Invalsi | 208,25 | 208,25 | 14/03/2018 09/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 85/02 del 31/01/2018 – estensione locazione dal 01-01 al 31-03-2018 | 1.252,50 | 1.252,50 | 12/02/2018 01/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 20184E01514 del 17/01/2018 – Fornitura cancelleria per scuola secondaria di Morazzone | 222,94 | 222,94 | 26/01/2018 24/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 2017003349 del 17/10/2017 – Polizza assicurazione A.S. 2017/18 | 5.250,00 | 5.250,00 | 20/10/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) |
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| fattura n. CQ20180000008 del 21/09/2018 – Fornitura materiale di pulizia per scuola primaria di Morazzone- | 467,06 | 467,06 | 28/09/2018 22/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967) |
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| fattura n. 20184E01597 del 18/01/2018 | 950,00 | 950,00 | 26/01/2018 09/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 1894 del 13/07/2018 – Strumento linea del 20 per scuola primaria di Gazzada. | 38,68 | 38,68 | 23/07/2018 24/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
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| fattura n. 1920002128 del 06/12/2018 – Acquisto TV per scuola di Gazzada | 382,66 | 382,66 | 10/12/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IPER VARESE (03585750155) Aggiudicatari: IPER VARESE (03585750155) |
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| fattura n. DV-20-26 del 06/12/2018 – Fornitura libri per scuola primaria di Buguggiate | 83,84 | 83,84 | 14/12/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDADORI RETAIL S.P.A. (00212560239) Aggiudicatari: MONDADORI RETAIL S.P.A. (00212560239) |
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| fattura n. 52E del 20/11/2018 spettacolo teatrale del 20/11/2018 scuola secondaria di Gazzada S. | 423,00 | 423,00 | 23/11/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180) Aggiudicatari: COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180) |
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| fattura n. 24 del 18/01/2018 – Fornitura computer e licenze office per ufficio segreteria. | 2.402,50 | 2.402,50 | 23/01/2018 22/02/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 105/PA del 25/09/2018 – Uscita del 24/09/2018 Sacro Monte di Varese scuola primaria di Buguggiate. | 556,00 | 556,00 | 26/09/2018 11/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 6/18 del 31/03/2018 – Attività didattica in fattoria il 26/03/2018 scuola primaria di Gazzada | 516,00 | 516,00 | 13/04/2018 16/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CEREAL FORAGGI di STUCCHI Renato (00598290963) Aggiudicatari: CEREAL FORAGGI di STUCCHI Renato (00598290963) |
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| fattura n. 47 del 03/10/2018- Uscita del 24/09/2018 scuola primaria di Gazzada | 440,00 | 440,00 | 08/10/2018 31/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
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| fattura n. 1801039622 del 17/09/2018 – Contratto dal 03/09/2018 al 02/09/2019 | 323,40 | 323,40 | 19/09/2018 11/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EOLO SpA (02487230126) Aggiudicatari: EOLO SpA (02487230126) |
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| fattura n. 25FE/2018 del 12/03/2018 – Visita agli strumenti musicali a carattere didattico del 12/03/2018 scuola primaria di Buguggiate. | 350,00 | 350,00 | 14/03/2018 09/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) |
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| fattura n. 19 del 23/04/2018 – Uscita del 11/04/2018 scuola primaria di Moazzone – Didattica museale | 489,99 | 489,99 | 03/05/2018 22/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961) IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159) Aggiudicatari: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961) IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159) |
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| fattura n. 1358/02 del 28/11/2017 – Fornitura carta velina. | 197,10 | 197,10 | 12/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. PA528 del 11/12/2017 – servizio di visita guidata per Milano – scuola secondaria di Buguggiate. | 280,00 | 280,00 | 13/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) |
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| fattura n. 20184E30887 del 29/10/2018 – Fornitura per laboratori. | 206,22 | 206,22 | 06/11/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20184E25120 del 10/09/2018 – Agenda del Docente A.S. 2018/19 | 136,00 | 136,00 | 18/09/2018 11/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20184E28175 del 03/10/2018 – fornitura cancelleria per Uffici | 345,50 | 345,50 | 09/10/2018 22/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20184E16890 del 24/05/2018 – Fornitura cancelleria per ufficio | 329,23 | 329,23 | 29/05/2018 23/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 56 /PA del 15/03/2018 – uscita scuola primaria di Buguggiate del 12-03-2018 Archeopark Brescia | 864,00 | 864,00 | 16/03/2018 09/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTANO TURISMO SRL (01920080122) Aggiudicatari: CASTANO TURISMO SRL (01920080122) |
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| fattura n. FatPAM E09 del 16/04/2018 – Attività didattica del 16/04/2018 – scuola primaria di Gazzada | 133,33 | 133,33 | 17/04/2018 17/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121) Aggiudicatari: Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121) |
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| fattura n. 415/02 del 30/04/2018 – Estensione locazione noleggio computer dal 01/04 al 30/06/2018 | 3.757,50 | 3.757,50 | 10/05/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 0000159 del 06/12/2018 – Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Morazzone | 327,73 | 327,73 | 10/12/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 1463/02 del 30/11/2017 – Fornitura tastiere e mouse. | 112,10 | 112,10 | 13/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 20184G02244 del 23/04/2018 – Corso classe viva | 144,00 | 144,00 | 03/05/2018 20/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. PA/3 del 27/11/2018 – Fornitura stoffe per coro scuola | 199,95 | 199,95 | 04/12/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI LUCA (PSALCU65P17L781F) Aggiudicatari: PASI LUCA (PSALCU65P17L781F) |
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| fattura n. 0000066 del 25/05/2018 – Fornitura cancelleria | 41,28 | 41,28 | 29/05/2018 23/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 00000217/17/2018 del 14/05/2018 – Laboratorio acquario di Genova 14/05/2018 scuola primaria di Gazzada. | 885,98 | 885,98 | 23/05/2018 20/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108) Aggiudicatari: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108) |
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| fattura n. 67/01 del 17/01/2018 – Materiale didattico PER SPETTACOLO 18/04/2018 scuola primaria di Gazzada. | 777,00 | 777,00 | 18/01/2018 21/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO – OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO – OPERA DOMANI (02993490156) |
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| fattura n. 2 del 26/01/2018 | 875,45 | 720,00 | 30/01/2018 21/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) Aggiudicatari: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) |
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| fattura n. 20184E22506 del 27/07/2018 – Fornitura Green server e scanner ultraveloce per segreteria digitale | 3.445,00 | 3.445,00 | 01/08/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20184E21660 del 12/07/2018 – Fornitura registri e cancelleria | 164,68 | 164,68 | 23/07/2018 27/08/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 49 del 02/03/2018 – fornitura bandiere per scuola | 183,48 | 183,48 | 09/03/2018 24/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI (01189570128) Aggiudicatari: UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI (01189570128) |
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| fattura n. 2E del 06/12/2017 – Fornitura luci per fiaccolata. | 127,10 | 127,10 | 28/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DA MORENO Srl (02732660127) Aggiudicatari: DA MORENO Srl (02732660127) |
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| fattura n. 23 del 23/04/2018 – uscita del 19/04/2018 scuola primaria di Morazzone – Didattica museale | 216,00 | 216,00 | 03/05/2018 22/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961) Aggiudicatari: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961) |
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| fattura n. 17 del 12/03/2018 – Scuola primaria di Buguggiate uscita del 12/03/2018. | 704,00 | 704,00 | 14/03/2018 09/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) |
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| fattura n. CQ20180000005 del 21/09/2018 – Fornitura materiale di pulizia per scuola di Gazzada. | 541,86 | 541,86 | 28/09/2018 22/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967) |
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| fattura n. 177 del 12/07/2018 – Fornitura N. 2 switch per ufficio segreteria. | 128,00 | 128,00 | 13/07/2018 24/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 371/02 del 17/04/2018 – Laboratorio informatica di Morazzone | 714,00 | 714,00 | 27/04/2018 22/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 7/A del 08/05/2018 – Laboratorio DMA Varese il 17/05/2018 | 120,00 | 120,00 | 10/05/2018 11/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING Up Srl (14621041004) |
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| fattura n. 28 del 31/05/2018 – Corsi di conversazione in lingua inglese con docente madrelingua. | 6.468,00 | 6.468,00 | 27/06/2018 04/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUA VARESE S.R.L. (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUA VARESE S.R.L. (02258810122) |
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| fattura n. 55 del 23/01/2018 – DIAMOND RETE ASVA – anno 2018 | 2.120,00 | 2.120,00 | 26/01/2018 22/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 000218VPA del 19/12/2017 – Fornitura materassini per palestra. | 636,00 | 636,00 | 28/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 238 del 16/11/2018 – Installazione LIM | 610,00 | 610,00 | 22/11/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 135/PA del 17/12/2018 -Uscita del 12/12 e 14/12/2018 Scuola secondaria di Buguggiate | 356,00 | 356,00 | 18/12/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 271 del 21/12/2018 – N. 110 licnze antivirus | 1.787,50 | 0,00 | 27/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 2018002524 del 16/10/2018 – Assicurazione A.S. 2018/19 | 5.604,00 | 5.604,00 | 17/10/2018 22/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) |
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| fattura n. 0000068 del 30/05/2018 – Fornitura molle per mostra disegni alunni scuola secondaria di Gazzada | 49,95 | 49,95 | 01/06/2018 23/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 2018/35/FPA del 30/03/2018 -Forniture lampade per proiettori scuola primaria di Buguggiate. | 480,00 | 480,00 | 05/04/2018 19/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 1PA/2018 del 19/01/2018 – Progetto di educazione psicomotoria secondo il metodo di A. Lapierre. | 1.066,00 | 1.066,00 | 02/03/2018 24/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SPAZIO MAGICO (95079640124) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SPAZIO MAGICO (95079640124) |
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| fattura n. 0000141 del 14/11/2018 – Fornitura materiale di facile consumo. | 820,42 | 820,42 | 23/11/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 2017/25/FPA del 31/03/2017 – Copie eseguite 1° TRIM. 2017 scuola primaria e secondaria di Morazzone | 1.152,47 | 1.152,47 | 05/04/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 2018/25/FPA del 21/03/2018 – Fornitura lampade per video proiettore scuola primaria di Buguggiate | 480,00 | 480,00 | 22/03/2018 09/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. E-786 del 13/11/2018 – Fornitua computers – | 12.739,20 | 12.739,20 | 21/11/2018 18/12/2018 |
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| 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) |
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| fattura n. 10/PA del 31/05/2018 – Fornitura toner per stampante ufficio segreteria. | 186,90 | 186,90 | 01/06/2018 23/06/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. FATTPA 1_18 del 19/06/2018 – Laboratorio di madrelingua francese | 4.352,00 | 4.352,00 | 27/06/2018 11/10/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTIN BENOIT ALEXANDRE MICHAEL (MRTBTL87H27Z110I) Aggiudicatari: MARTIN BENOIT ALEXANDRE MICHAEL (MRTBTL87H27Z110I) |
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| fattura n. 268 del 13/12/2018 – Assistenza informatica 30 ore per anno 2019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14/12/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 24-PA-AV del 08/05/2018 – Scuola secondaria di primo grado Gazzada e Buguggiate 7 e 8 maggio 2018 | 10.789,00 | 10.789,00 | 23/05/2018 23/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) Aggiudicatari: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) |
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| fattura n. 000048/PA del 14/03/2018 – fornitura materiale per palestra. | 655,00 | 655,00 | 23/03/2018 17/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 0000133 del 31/10/2018 – Materiale di facile consumo scuola primaria di Gazzada | 1.639,19 | 1.639,19 | 12/11/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. FATTPA 7_18 del 10/04/2018 – Laboratorio teatrale scuola primaria di Morazzone | 3.540,00 | 3.540,00 | 11/04/2018 16/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOMON Società Cooperativa Sociale (03590780130) Aggiudicatari: MOMON Società Cooperativa Sociale (03590780130) |
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| fattura n. 1530 del 14/03/2018 – PON | 15.292,00 | 15.292,00 | 07/05/2018 22/05/2018 |
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| 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) |
||||
| fattura n. 10 del 01/03/2018 – Scuola primaria di Buguggiate uscita del 26 e 28 febbraio 2018 | 1.900,00 | 1.900,00 | 21/03/2018 23/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
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| fattura n. 353/ME del 23/05/2018 – corrispettivo visita Nuovo museo Egizio del 27 aprile 2018 -scuola primaria di Buguggiate | 369,50 | 369,50 | 28/05/2018 20/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) |
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| fattura n. 137/2018 del 23/04/2018 – Spazio mensa uscita del 19/04/2018 scuola primaria di Morazzone | 342,00 | 342,00 | 08/05/2018 24/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159) Aggiudicatari: IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159) |
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| fattura n. 78/PA del 16/05/2018 – Buguggiate Morazzone – Calcinate degli Orrigoni – Campionati studenteschi | 235,00 | 235,00 | 22/05/2018 14/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 500009 del 19/03/2018 – Gita di istruzione a Praga scuola secondaria di Gazzada, Buguggiate e Morazzone.l | 26.662,50 | 26.662,50 | 23/05/2018 11/06/2018 |
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| 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120) |
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| fattura n. 20174G04566 del 21/12/2017 – Corso del 20/12/2017 – Codice dei contratti | 99,00 | 99,00 | 28/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 24/02 del 05/05/2018 – Uscita didattica del 18-04-2018-scuola secondaria di Gazzada Castelseprio | 441,00 | 441,00 | 22/05/2018 23/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) |
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| fattura n. 20184G03183 del 07/06/2018 – Corso aggiornamento del 06/06/2018 | 166,50 | 166,50 | 25/06/2018 02/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 12 E del 21/05/2018 – Corso di primo soccorso alunni scuola media | 300,00 | 300,00 | 27/07/2018 24/08/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) |
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| fattura n. 60 del 10/05/2018 – 10 MAGGIO 2018 Visita scuola primaria di Morazzone | 398,00 | 398,00 | 22/05/2018 14/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075) |
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| fattura n. 02821/18 del 07/12/2018 – Rinnovo abbonamenti anno 2019 Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola | 140,00 | 140,00 | 10/12/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI SRL (07009890018) |
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| fattura n. 20184G01181 del 28/02/2018 Corso Pensioni del 27/02/2018 | 166,50 | 166,50 | 09/03/2018 09/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 123/PA del 04/12/2018 – Uscita del 28/11/2018 sec.Gazzada. | 248,00 | 248,00 | 10/12/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 15/PA del 20/11/2018 – Fornitura materiale di facile consumo – | 81,97 | 81,97 | 23/11/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO GATTONI (00034090126) Aggiudicatari: COLORIFICIO GATTONI (00034090126) |
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| fattura n. 48/02 del 29/01/2018 – Fornitura carta per fotocopie | 675,50 | 675,50 | 02/02/2018 01/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 20184G05275 del 17/12/2018 -Gestire Scrutini con Classe Viva il 13/12/2018 | 180,00 | 0,00 | 21/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 100 del 30/04/2018 – Acquisto N. 9 licenze Microsoft | 520,00 | 520,00 | 22/05/2018 11/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 21/AA del 06/07/2018 – Progetto di tossicodipendenze A.S. 2017-18 | 240,00 | 240,00 | 11/07/2018 24/08/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNITA’ EMMANUEL ONLUS (93002480759) Aggiudicatari: COMUNITA’ EMMANUEL ONLUS (93002480759) |
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| fattura n. 56 del 01/09/2018 – FORNITURA DIARIO SCOLASTICO | 2.323,00 | 2.323,00 | 05/09/2018 02/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966) |
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| fattura n. FATTPA 25_17 del 16/12/2017 – Visita guidata centro documentale del 18/10/2017 scuola secondaria di Morazzone. | 100,00 | 100,00 | 18/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SULL’ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) Aggiudicatari: SULL’ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) |
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| fattura n. 8718058551 del 22/02/2018 – Spese postali mese di ottobre 2017. | 445,47 | 388,48 | 01/03/2018 21/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) |
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| fattura n. 20184E00943 del 12/01/2018 – Cancelleria per progetto Prof.ssa Cozzi. | 314,57 | 314,57 | 18/01/2018 09/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 261 del 05/09/2018 – Adeguamento GDPR. Incarico DPO – Interventi formativi – Verifica misure di sicurezza | 513,00 | 513,00 | 11/09/2018 10/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SWISSTECH Srl (01569950932) Aggiudicatari: SWISSTECH Srl (01569950932) |
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| fattura n. 20184G05308 del 17/12/2018 – Aggiornamento Assenze personale in data 13/12/2018 | 135,00 | 0,00 | 21/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 318 del 05/02/2018 – Fornitura testi per scuola primaria di Buguggiate (disabili) | 147,56 | 147,56 | 12/02/2018 01/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
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| fattura n. A18PAS0007383 del 31/05/2018 – Data Base MYSQL Durata dal 23/05/2018 al 22/05/2019 | 65,90 | 65,90 | 27/06/2018 24/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516) |
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| fattura n. 20184G04641 del 19/11/2018 – Corso del 16/11/2018 | 200,00 | 200,00 | 23/11/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20184G01755 del 27/03/2018 – aggiornamento del 26 marzo 2018 – Gare e appalti. | 144,00 | 144,00 | 05/04/2018 22/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 207 del 20/09/2018- Firma digitale DSGA | 74,40 | 74,40 | 05/10/2018 31/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 2018/107/FPA del 30/10/2018 – Fornitura lampade per video proiettore | 510,00 | 510,00 | 31/10/2018 11/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 000011/PA del 22/01/2018 – Fornitura materiale per palestra SCUOLA PRIMARIA di Morazzone. | 260,50 | 260,50 | 12/02/2018 15/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 15/PA del 30/10/2018 – Fornitura cartucce e toner. | 655,43 | 655,43 | 06/11/2018 22/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 29/PA del 14/12/2018 – Fornitura calendari. | 390,00 | 390,00 | 18/12/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYSOFT S.a.s. (02048860122) Aggiudicatari: COPYSOFT S.a.s. (02048860122) |
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| fattura n. 117 del 03/05/2018 – Assistenza informatica 30 ore | 1.000,00 | 1.000,00 | 23/05/2018 20/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 2712 del 09/05/2018 – Fornitura adattatori D-LINK dwa – 131 | 131,13 | 131,13 | 21/05/2018 11/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) |
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| fattura n. 4/PA del 29/01/2018 – Uscite per visite di istruzione. | 5.600,00 | 5.600,00 | 09/02/2018 23/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) |
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| fattura n. 20184E12538 del 20/04/2018 – Fornitura targhe PON. | 95,50 | 95,50 | 02/05/2018 18/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 000015-2018-PA del 30/06/2018 – Corso di formazione sicurezza al personale. | 499,20 | 499,20 | 11/07/2018 24/07/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) Aggiudicatari: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) |
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| fattura n. 2018/16/FPA del 22/02/2018 – Intervento tecnico per sistemazione proiettore presso scuola primaria di Morazzone. | 180,00 | 180,00 | 24/02/2018 24/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 10/PA del 17/01/2018 – Uscita Varese per Bowling scuola secondaria di Morazzone. | 1.430,00 | 1.430,00 | 01/02/2018 20/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) |
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| fattura n. 2018/121/FPA del 17/12/2018 – Fornitura lampada LIM per scuola primaria di Buguggiate | 240,00 | 240,00 | 18/12/2018 18/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 000004-2018-PA del 30/01/2018 INCARICO rspp ESTERNO a.s. 2017-18. | 1.456,00 | 1.456,00 | 31/01/2018 01/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) Aggiudicatari: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) |
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| fattura n. 126/ME del 30/01/2018 – Visita museo egisio del 08-03-2018 scuola primaria di Gazzada | 339,00 | 339,00 | 02/02/2018 01/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) |
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| fattura n. 2018/2/FPA del 24/01/2018 – fornitura lampada per videoproiettore – scuola primaria di Buguggiate | 240,00 | 240,00 | 26/01/2018 22/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 252/01 del 10/04/2018 – Materiale didattico per Opera Domani 18/04/2018 – Scuola Primaria di Buguggiate | 1.232,00 | 1.232,00 | 17/04/2018 17/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO – OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO – OPERA DOMANI (02993490156) |
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| fattura n. CQ20180000007 del 21/09/2018-FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA DI BUGUGGIATE – | 301,26 | 301,26 | 28/09/2018 22/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967) |
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| fattura n. 5/PA del 19/04/2018 – Fornitura cartucce toner per scuola primaria di Morazzone | 193,00 | 193,00 | 20/04/2018 17/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 2018/65/FPA del 29/06/2018 – Copie eseguite 1 e 2° trimestre 2018 | 845,71 | 845,71 | 02/07/2018 31/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 1/PA del 28/03/2018 – Fornitura centralino telefonico | 2.310,00 | 2.310,00 | 30/03/2018 19/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.J. Sicurezza s.n.c. (02801460128) Aggiudicatari: S.T.J. Sicurezza s.n.c. (02801460128) |
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| Totali | Numero Lotti: 141 | 174.738,59 | 172.238,65 | |