DECRETO Dl AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO Dl ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE PERIODO DAL 31-08-2020
FIRMATO_ Aggiudicazione provvisoria
| Bandi di gara – 2017 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
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| fattura n. E-159 del 06/03/2017 – Fornitura mouse e armadietti a muro scuola secondaria Morazzone | 720,00 | 720,00 | 21/03/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) |
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| fattura n. FATTPA 6_17 del 16/02/2017 -Spettacolo “Elisir d’Amore” scuola secondaria di Gazzada | 1.107,27 | 1.107,27 | 20/02/2017 06/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE (01563080330) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE (01563080330) |
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| fattura n. 20174G02066 del 24/05/2017 – Corso Legge104 | 235,00 | 235,00 | 29/05/2017 29/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20174G02066 del 24/05/2017 – Corso Legge104 | 235,00 | 235,00 | 29/05/2017 29/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20170069403 del 24/03/2017 – Abbonamento Premium Plus Rivista | 149,00 | 149,00 | 28/03/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237) |
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| fattura n. 152/P del 08/11/2017 – Fornitura carta igienica- | 92,56 | 92,56 | 22/11/2017 30/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121) |
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| fattura n. 361/ME del 19/05/2017 -Visita al Museo Egizio del 10/05/2017 – scuola primaria di Buguggiate | 205,50 | 205,50 | 25/05/2017 29/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) |
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| fattura n. 000537/02 del 30/04/2017 – Estensione locazione di 12 mesi per laboratorio di informatica | 3.757,50 | 3.757,50 | 09/05/2017 07/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 87 PA del 24/02/2017 -Dialogo nel Buio scuola secondaria Buguggiate in data 02/03/2017 | 220,00 | 220,00 | 03/03/2017 22/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159) |
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| fattura n. 9/PA del 27/03/2017 – Fornitura cartucce per stampanti | 106,56 | 106,56 | 28/03/2017 16/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 126 del 11/04/2017 | 230,00 | 230,00 | 12/05/2017 16/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) |
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| fattura n. 429/PA del 22/05/2017 – Uscita del 22 maggio 2017 scuola secondaria di Morazzone | 300,00 | 300,00 | 07/06/2017 10/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) |
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| fattura n. 15 del 28/02/2017 – Trasporto a Cunardo per Progetto “Conosciamo lo sci di fondo” scuola secondaria di Gazzada | 260,00 | 260,00 | 10/03/2017 31/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
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| fattura n. FATTPA 5_17 del 03/05/2017 – Visita istruzione del 29/03/2017 scuola sec. Gazzada | 2.734,55 | 2.734,55 | 06/05/2017 16/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIT TRAVELLERS SRL (04354130231) Aggiudicatari: CIT TRAVELLERS SRL (04354130231) |
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| fattura n. 20174G01114 del 21/03/2017 – Acquisto volume Codice dei Contratti | 110,00 | 110,00 | 28/03/2017 16/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 44/1 del 23/01/2017 – AXIOS Diamond reta ASVA 2° Anno | 2.120,00 | 2.120,00 | 01/02/2017 21/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 665961-2017 del 06/09/2017 -Canone di abbonamento | 323,40 | 323,40 | 14/09/2017 29/09/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NGI SpA (02487230126) Aggiudicatari: NGI SpA (02487230126) |
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| fattura n. 60 del 28/02/2017 -Teatro Como il giorno 21/02/2017 – scuola primaria di Buguggiate | 2.939,08 | 2.939,08 | 03/03/2017 12/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) |
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| INGRESSO PRENOTAZIONE N. 785 | 160,00 | 160,00 | 02/05/2017 02/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE VILLA CARLOTTA (84001010135) Aggiudicatari: ENTE VILLA CARLOTTA (84001010135) |
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| fattura n. 1/E del 30/04/2017 – Servizio trasporto alunni Morazzone/Azzate per Teatro | 140,00 | 140,00 | 06/05/2017 31/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C) |
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| fattura n. 000120PA del 21/07/2017 | 424,40 | 424,40 | 02/08/2017 19/09/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 6 del 24/01/2017 – Copie effettuate in eccedenza dal 01701 al 31/12/2016 | 1.640,04 | 1.640,04 | 30/01/2017 29/09/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) Aggiudicatari: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) |
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| fattura n. 000018-2017-FATTPA del 17/03/2017 – Partecipazione al Progetto “Arteorto” scuola secondaria di Gazzada | 528,00 | 528,00 | 21/03/2017 31/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W) |
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| fattura n. 2017003349 del 17/10/2017 – Polizza assicurazione A.S. 2017/18 | 5.250,00 | 5.250,00 | 20/10/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) |
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| fattura n. 1 del 23/03/2017 | 300,00 | 300,00 | 08/05/2017 30/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) |
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| fattura n. 53-PA-2017 del 17/05/2017 – Servizio effettuato per trasporto al cinema Castellani di Azzate | 250,00 | 250,00 | 18/05/2017 12/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760) Aggiudicatari: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760) |
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| fattura n. 8/PA del 12/06/2017 | 376,23 | 376,23 | 19/06/2017 10/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126) Aggiudicatari: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126) |
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| fattura n. 26/01 del 24/01/2017 – Spettacolo del 21/02/2017 scuola primaria di Buguggiate | 1.246,00 | 1.246,00 | 01/02/2017 07/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO – OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO – OPERA DOMANI (02993490156) |
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| fattura n. 22 del 13/07/2017 – CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE a.s. 2016-17 | 5.805,00 | 5.805,00 | 17/07/2017 24/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126) Aggiudicatari: ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126) |
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| fattura n. 20174E22644 del 17/07/2017 – Fornitura cancelleria | 361,60 | 361,60 | 26/07/2017 19/09/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 2PA del 23/12/2016 – Fornitura manichini | 45,00 | 45,00 | 17/01/2017 07/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) Aggiudicatari: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) |
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| fattura n. 2017/113/FPA del 23/11/2017 – Fornitura video proiettore per scuola primaria di Morazzone | 90,00 | 90,00 | 24/11/2017 18/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 000019/02 del 23/01/2017 – Fornitura carta per fotocopie | 628,50 | 628,50 | 24/01/2017 07/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 5B/2017 del 04/07/2017 – Progetto laboratorio teatrale scuola primaria di Buguggiate | 1.327,87 | 1.327,87 | 06/07/2017 10/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC. CULT. TEATROGIO’ (95080630122) Aggiudicatari: ASSOC. CULT. TEATROGIO’ (95080630122) |
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| fattura n. 1358/02 del 28/11/2017 – Fornitura carta velina. | 197,10 | 197,10 | 12/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. PA528 del 11/12/2017 – servizio di visita guidata per Milano – scuola secondaria di Buguggiate. | 280,00 | 280,00 | 13/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) |
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| fattura n. 0000108 del 27/09/2017 – Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Gazzada. | 1.639,83 | 1.639,83 | 04/10/2017 07/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 0000030 del 16/03/2017 – Fornitura materiale facile consumo per scuola secondaria di Buguggiate. | 204,35 | 204,35 | 21/03/2017 16/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 1463/02 del 30/11/2017 – Fornitura tastiere e mouse. | 112,10 | 112,10 | 13/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 4/PA del 07/02/2017 – Fornitura cartucce per stampanti | 331,97 | 331,97 | 08/02/2017 31/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 006/000015 del 19/04/2017 – Fornitura dizionari | 266,50 | 266,50 | 21/04/2017 16/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VEGA SRL LIBRACCIO (02702470960) Aggiudicatari: VEGA SRL LIBRACCIO (02702470960) |
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| fattura n. 9 del 11/07/2017 – Incarico RSPP esterno – A.S. 2016-17 | 1.456,00 | 1.456,00 | 12/07/2017 24/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) Aggiudicatari: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) |
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| fattura n. 2E del 06/12/2017 – Fornitura luci per fiaccolata. | 127,10 | 127,10 | 28/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DA MORENO Srl (02732660127) Aggiudicatari: DA MORENO Srl (02732660127) |
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| fattura n. 0000141 del 21/11/2017 – fornitura materiale per scuola primaria di Buguggiate | 819,39 | 819,39 | 28/11/2017 18/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 8717153008 del 24/05/2017 | 226,75 | 226,75 | 25/05/2017 19/10/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) |
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| fattura n. 1710185 del 09/02/2017 – Acconto visita istruzione Venezia scuola secondaria Buguggiate | 4.584,00 | 4.584,00 | 14/02/2017 31/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS VIAGGI SRL (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI SRL (08555860157) |
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| fattura n. 35 del 03/05/2017 – Uscita scuola primaria Buguggiate e Gazzada a Varese – Villa Toeplitz. | 330,00 | 330,00 | 12/05/2017 31/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
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| fattura n. 656/PA del 20/11/2017 – Uscita del 20/11/2017 Varese – Scuola primaria di Morazzone. | 180,00 | 180,00 | 05/12/2017 18/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) |
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| fattura n. 123/PA del 29/09/2017 – Uscita del 25-09 . Scuola primaria di Gazzada S. | 490,00 | 490,00 | 04/10/2017 19/10/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 000218VPA del 19/12/2017 – Fornitura materassini per palestra. | 636,00 | 636,00 | 28/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 90 del 06/07/2017 – FORNITURA MATERUALE DI PULIZIA | 287,47 | 287,47 | 11/07/2017 24/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121) |
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| fattura n. 28/PA del 19/10/2017 – Fornitura cartucce e toner. | 1.157,66 | 1.157,66 | 20/10/2017 07/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 2017/14/FPA del 17/02/2017 – Fornitura lampade per scuola di Buguggatei | 680,00 | 680,00 | 20/02/2017 21/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 126/P del 26/09/2017 – Fornitura mateiale di pulizia scuola di Buguggiate. | 1.340,92 | 1.340,92 | 02/10/2017 07/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121) |
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| fattura n. 2017/25/FPA del 31/03/2017 – Copie eseguite 1° TRIM. 2017 scuola primaria e secondaria di Morazzone | 1.152,47 | 1.152,47 | 05/04/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 143/P del 13/10/2017- Fornituraa materiale di puluzia scuola di Gazzada. | 1.901,84 | 1.901,84 | 25/10/2017 07/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121) |
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| fattura n. 37FE/2017 del 27/04/2017 – Visita guidata del 27/04/2017 – scuola primaria di Buguggiate | 400,00 | 400,00 | 28/04/2017 31/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) |
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| fattura n. 1119/02 del 22/09/2017 – Fornitura carta per fotocopioatrici | 559,65 | 559,65 | 27/09/2017 19/10/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 125/P del 26/09/2017 – Fornitura materiale di pulizia per scuola primaria di Morazzone | 728,13 | 728,13 | 02/10/2017 19/10/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121) |
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| fattura n. 6/1 del 04/01/2017 – Formazione segreteria digitale | 900,00 | 900,00 | 24/01/2017 07/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 6/1 del 04/01/2017 – Formazione segreteria digitale | 900,00 | 900,00 | 24/01/2017 07/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 20174E02763 del 30/01/2017 – Contratto di manutenzione e assistenza per registro elettronico Anno 2017 | 950,00 | 950,00 | 02/02/2017 21/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 2PA del 23/12/2016 – Fornitura manichini | 45,00 | 45,00 | 17/01/2017 07/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) Aggiudicatari: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) |
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| fattura n. 8 del 21/02/2017 | 630,00 | 630,00 | 03/03/2017 21/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W) Aggiudicatari: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W) |
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| fattura n. E-274 del 26/04/2017 – LAVORI E FORNITURA Video Proiettore,Prommethean Activeboard 178 | 1.655,00 | 1.655,00 | 02/05/2017 31/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) |
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| fattura n. 507788-2017 del 13/07/2017 – Canone di abbonamento | 480,60 | 480,60 | 17/07/2017 24/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NGI SpA (02487230126) Aggiudicatari: NGI SpA (02487230126) |
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| fattura n. 45 del 29/05/2017 -Riparazione lampada videoproiettore | 170,00 | 170,00 | 31/05/2017 19/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) Aggiudicatari: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) |
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| fattura n. 54-PA-2017 del 17/05/2017 – Servizio trasporto presso Golf Club Panorama di Varese | 360,00 | 360,00 | 18/05/2017 12/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760) Aggiudicatari: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760) |
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| fattura n. 30043 del 02/01/2017 – Castello di Gropparello – scuola secondaria di primo grado di Gazzada | 1.123,84 | 1.123,84 | 10/01/2017 08/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO & FUTURO SRL (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO & FUTURO SRL (01223970334) |
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| fattura n. 20174E16048 del 11/05/2017 – fornitura stampati e cancelleria per ufficio | 285,50 | 285,50 | 16/05/2017 12/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 23FE/2017 del 13/03/2017 – Uscita didattica del 13 marzo 2017 – scuola primaria di Buguggiate | 300,00 | 300,00 | 14/03/2017 31/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) |
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| fattura n. 23FE/2017 del 13/03/2017 – Uscita didattica del 13 marzo 2017 – scuola primaria di Buguggiate | 300,00 | 300,00 | 14/03/2017 31/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) |
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| fattura n. 20174G04566 del 21/12/2017 – Corso del 20/12/2017 – Codice dei contratti | 99,00 | 99,00 | 28/12/2017 09/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 3/PA del 13/03/2017 – Fornitura cera per scuola di Buguggiate | 170,00 | 170,00 | 15/03/2017 31/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LSH SRL (03085690125) Aggiudicatari: LSH SRL (03085690125) |
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| fattura n. FATTPA 1_17 del 26/05/2017 – Progetto attività psicomotoria anno 2016/17 | 1.625,00 | 1.625,00 | 29/05/2017 19/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J) Aggiudicatari: DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J) |
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| fattura n. 2017/87/FPA del 30/09/2017 – Fornitura lampada per videoproiettore scuola di Buguggiate | 90,00 | 90,00 | 04/10/2017 19/10/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
||||
| fattura n. 22/PA del 24/02/2017 -Progetto “Conoscere lp sci di fondo” scuola secondaria di Gazzada | 195,00 | 195,00 | 03/03/2017 06/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 100 del 23/05/2017 – Rinnovo assistenza informatica 30 ore | 1.000,00 | 1.000,00 | 01/06/2017 29/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 4/345 del 30/11/2017 – Fornitura Armadietti primo soccorso e ghiaccio istantaneo. | 385,00 | 385,00 | 05/12/2017 18/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129) Aggiudicatari: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129) |
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| fattura n. 022-PA-P del 12/05/2017 – Animazione didattica 11 e 12 maggio 2016 – scuolasecondaria di Buguggiate | 4.526,36 | 4.526,36 | 23/05/2017 19/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) Aggiudicatari: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) |
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| fattura n. 4/PA del 10/01/2017 – Visita presepe Venegono scuola secondaria di Gazzada in data 10/01/2017 | 3.066,37 | 3.066,37 | 02/02/2017 29/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) |
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| fattura n. 001/FE del 24/01/2017 – Caparra Hotel Erbaluce per il 04/05/2017 scuola secondaria di Gazzada | 970,00 | 970,00 | 25/01/2017 21/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KUBABA VIAGGI snc (09259590017) Aggiudicatari: KUBABA VIAGGI snc (09259590017) |
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| fattura n. 001/FE del 24/01/2017 – Caparra Hotel Erbaluce per il 04/05/2017 scuola secondaria di Gazzada | 1.905,00 | 1.905,00 | 25/01/2017 31/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KUBABA VIAGGI snc (09259590017) Aggiudicatari: KUBABA VIAGGI snc (09259590017) |
||||
| fattura n. 4/346 del 30/11/2017 – Fornitura ghiaccio istantaneo. | 50,00 | 50,00 | 05/12/2017 18/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129) Aggiudicatari: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129) |
||||
| fattura n. FATTPA 25_17 del 16/12/2017 – Visita guidata centro documentale del 18/10/2017 scuola secondaria di Morazzone. | 100,00 | 100,00 | 18/12/2017 09/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SULL’ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) Aggiudicatari: SULL’ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) |
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| fattura n. 464/PA del 31/10/2017 – Intervento tecnico | 50,00 | 50,00 | 22/11/2017 30/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA’ C.I.P.E. SRL (02106510122) Aggiudicatari: SOCIETA’ C.I.P.E. SRL (02106510122) |
||||
| fattura n. 47/09 del 04/05/2017 – Per uscita Castello di Masino scuola secondaria di Gazzada | 494,00 | 494,00 | 09/05/2017 12/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) |
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| fattura n. 132/PA del 24/10/2017 – Uscita Cassano Valcuvia – scuola sec. Morazzone. | 185,00 | 185,00 | 26/10/2017 07/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121) |
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| fattura n. 3/PA del 07/05/2017 | 1.624,50 | 1.624,50 | 16/05/2017 05/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126) Aggiudicatari: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126) |
||||
| fattura n. 22/PA del 29/06/2017 – Fornitura toner per stampanti | 62,30 | 62,30 | 30/06/2017 10/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| SALDO PROGETTO DI MUSICA PROT. 4435 | 2.800,00 | 2.800,00 | 24/07/2017 08/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANDA DI CAPOLAGO (80100520123) Aggiudicatari: BANDA DI CAPOLAGO (80100520123) |
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| fattura n. 2 del 18/01/2017 – Domina Viaggi – Visita presepe di Venegono in data 9 e 14 gennaio 2017 – scuola secondaria Morazzone e Buguggiate | 2.160,00 | 2.160,00 | 24/01/2017 12/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
||||
| fattura n. 348/PI del 18/05/2017 -Visita guidata del 04/05/2017 scuola primaria di Morazzone | 339,50 | 339,50 | 23/05/2017 19/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG (80068370156) |
||||
| fattura n. 8/PA del 03/03/2017 – Visita di istruzione del 24/02/2017 scuola primaria di Morazzone | 4.521,82 | 4.521,82 | 04/03/2017 19/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) |
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| fattura n. 20174G01601 del 26/04/2017 – Corso formazione del 21-04-2017 | 160,00 | 160,00 | 06/05/2017 12/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20174G00594 del 16/02/2017 | 245,00 | 245,00 | 03/03/2017 31/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20174G02896 del 25/09/2017 – Corso del 20/09/2017 – Ricostruzione di carriera – | 166,50 | 166,50 | 09/10/2017 07/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
||||
| fattura n. 20174G02595 del 20/06/2017 – Corso Varese “Codice dei Contratti” | 160,00 | 160,00 | 28/06/2017 10/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
||||
| fattura n. 20174E13695 del 19/04/2017 – Abbonamento “Lex for School” | 191,83 | 191,83 | 28/04/2017 12/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 00000012/16/2017 del 27/03/2017 – Uscita didattica “I borghi delle cinque terre” il 27/03/2017 scuola secondaria di Gazzada | 958,00 | 958,00 | 31/03/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108) Aggiudicatari: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108) |
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| fattura n. 107 del 09/02/2017 – Fornitura carta e materiale per pulizia | 1.126,87 | 1.126,87 | 26/07/2017 19/09/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUNNY DAY Srl (02065770162) Aggiudicatari: SUNNY DAY Srl (02065770162) |
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| fattura n. 109 del 01/09/2017 – Fornitura diari scolastico A.S. 207/18 | 2.090,00 | 2.090,00 | 07/09/2017 29/09/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966) |
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| fattura n. 42/PA del 12/10/2017 – Uscita del 5 ott. – scuola primaria di Buguggiate. | 480,00 | 480,00 | 13/10/2017 19/10/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) |
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| fattura n. 000003-2017-FATTPA del 19/01/2017 – Visita “Arteorto” presso azienda ABOCA del 19/01/2017 scuola secondaria di Buguggiate | 810,00 | 810,00 | 24/01/2017 07/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W) |
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| Totali | Numero Lotti: 104 | 95.414,28 | 95.414,28 | |