| Bandi di gara – 2016 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| fattura n. 000157PA del 12/10/2016 – fornitura material per palestra scuola media di Morazzone | 409,00 | 409,00 | 28/10/2016 07/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 34 del 15/06/2016 | 452,00 | 452,00 | 12/07/2016 13/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA FORMATIVA DELLA PROV. VARESE (02745120127) Aggiudicatari: AGENZIA FORMATIVA DELLA PROV. VARESE (02745120127) |
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| fattura n. CQ20150000016 del 10/11/2015 | 197,89 | 197,89 | 05/02/2016 06/02/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967) |
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| fattura n. 288213-2016 del 21/06/2016 | 480,60 | 480,60 | 12/07/2016 13/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NGI SpA (02487230126) Aggiudicatari: NGI SpA (02487230126) |
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| fattura n. FATTPA 9_16 del 07/12/2016 – formazione-assistenza del sito internet | 509,60 | 509,60 | 12/12/2016 16/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16I489O) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16I489O) |
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| fattura n. 20164E11937 del 08/04/2016 | 512,56 | 512,56 | 10/05/2016 11/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 20164E16403 del 05/05/2016 | 332,30 | 332,30 | 13/06/2016 12/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 725 del 29/09/2016 – fornitura carta | 460,11 | 460,11 | 25/10/2016 22/11/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUNNY DAY Srl (02065770162) Aggiudicatari: SUNNY DAY Srl (02065770162) |
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| fattura n. 2/34 del 27/12/2016 – Fornitura N. 2 registratori | 196,00 | 0,00 | 29/12/2016 30/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123) Aggiudicatari: C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123) |
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| fattura n. 20160091403 del 30/05/2016 | 149,00 | 149,00 | 22/06/2016 23/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237) |
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| FATTURA N. S00007 DEL 27/07/2016 | 245,90 | 0,00 | 27/07/2016 28/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRICOLA DEL LAGO SRL (01876110154) Aggiudicatari: AGRICOLA DEL LAGO SRL (01876110154) |
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| fattura n. 2016PA0006996 del 31/05/2016 | 60,57 | 60,57 | 12/07/2016 13/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516) |
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| fattura n. 52/PA del 20/12/2016 – Manifestazione Rigiocattolo a Milano scuola secondaria di Buguggiate | 250,00 | 0,00 | 21/12/2016 22/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) |
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| fattura n. 1/PA del 11/02/2016 | 473,01 | 473,01 | 17/03/2016 18/03/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEATRO ASSOCIAZIONE (02540850126) Aggiudicatari: ARTEATRO ASSOCIAZIONE (02540850126) |
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| fattura n. 0000149 del 17/11/2016 – Materiale per scuola secondaria di Buguggiate | 407,56 | 407,56 | 25/11/2016 07/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. 55 del 17/12/2015 | 300,00 | 300,00 | 05/02/2016 06/02/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) |
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| fattura n. 2-16PA del 08/04/2016 | 222,40 | 222,40 | 26/04/2016 30/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA DEL CORSO DI VARESE (13176020157) Aggiudicatari: LIBRERIA DEL CORSO DI VARESE (13176020157) |
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| fattura n. 1/E del 17/06/2016 | 1.620,00 | 1.620,00 | 27/07/2016 28/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GERBOLES ROBERTO CARLOS (GRBRRT72H15Z600L) Aggiudicatari: GERBOLES ROBERTO CARLOS (GRBRRT72H15Z600L) |
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| fattura n. 04/2016 del 27/09/2016 | 2.925,00 | 2.925,00 | 10/01/2016 14/10/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC SECRETS (92011780126) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC SECRETS (92011780126) |
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| fattura n. 4 E del 05/05/2016 | 44,27 | 44,27 | 13/06/2016 14/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Walter Coppe di Chiari Walter (03261690121) Aggiudicatari: Walter Coppe di Chiari Walter (03261690121) |
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| fattura n. 4/PA del 11/03/2016 | 186,51 | 186,51 | 04/04/2016 05/04/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 135/PA del 25/10/2016 – sistemazione orologi vari plessi | 135,00 | 135,00 | 26/10/2016 07/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125) |
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| fattura n. 34E del 15/04/2016 | 1.031,50 | 1.031,50 | 22/06/2016 23/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NAVI ANDES SRL (02207820206) Aggiudicatari: NAVI ANDES SRL (02207820206) |
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| FATTURA N. 0000167 DEL 30/11/2016 -FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIM. MORAZZONE | 819,67 | 819,67 | 08/11/2016 30/11/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
||||
| fattura n. 2 del 08/02/2016 | 115,00 | 115,00 | 04/04/2016 05/04/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
||||
| fattura n. 20164E27981 del 05/09/2016 | 683,60 | 683,60 | 26/09/2016 29/09/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
||||
| fattura n. 42/PA del 23/12/2015 | 112,51 | 112,51 | 05/02/2016 17/03/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
||||
| fattura n. 433149-2016 del 07/09/2016 | 323,40 | 323,40 | 28/09/2016 29/09/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NGI SpA (02487230126) Aggiudicatari: NGI SpA (02487230126) |
||||
| fattura n. 212 del 23/09/2016 – Partenza Morazzone con destinazione Gornate | 740,00 | 740,00 | 19/10/2016 04/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) |
||||
| fattura n. 20164G00618 del 25/02/2016 | 166,50 | 166,50 | 04/04/2016 05/04/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
||||
| fattura n. 00129/01/2016 del 19/05/2016 | 9.750,00 | 9.750,00 | 22/06/2016 23/06/2016 |
|
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363) Aggiudicatari: CDV DI MARCO CAPUCCI SRL (03349700363) |
||||
| fattura n. 8/PA del 31/03/2016 | 361,00 | 361,00 | 26/04/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
||||
| fattura n. 1PA del 11/10/2016 – fornitura materiale per scuola media di Morazzone | 469,33 | 469,33 | 25/10/2016 22/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) Aggiudicatari: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) |
||||
| fattura n. 243/PA del 30/04/2016 | 108,00 | 108,00 | 13/06/2016 14/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) |
||||
| fattura n. 10 del 28/01/2016 | 1.440,00 | 1.440,00 | 17/03/2016 27/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) Aggiudicatari: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) |
||||
| fattura n. 2/20 del 17/09/2016 | 2.180,33 | 2.180,33 | 28/09/2016 14/10/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123) Aggiudicatari: C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. (00826950123) |
||||
| fattura n. 000084PA del 24/05/2016 | 425,30 | 425,30 | 22/06/2016 23/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
||||
| fattura n. 1 del 20/01/2016 | 534,00 | 534,00 | 05/02/2016 27/02/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W) Aggiudicatari: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W) |
||||
| fattura n. 141 del 03/05/2016 | 1.000,00 | 1.000,00 | 30/05/2016 04/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
||||
| fattura n. 000058-2016-MDG 2 del 21/04/2016 | 252,00 | 252,00 | 10/05/2016 11/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223) Aggiudicatari: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223) |
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| Abbonamento congiunto Notizie della scuola + esperienze amministrative A.S. 2016/17 | 170,00 | 170,00 | 07/12/2016 12/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA – TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA – TECNODID SRL (00659430631) |
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| fattura n. 1016045 del 30/04/2016 | 79,00 | 79,00 | 13/06/2016 14/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E R (96016110221) Aggiudicatari: MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E R (96016110221) |
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| fattura n. 0000014 del 09/02/2016 | 491,74 | 491,74 | 16/03/2016 17/03/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| parcella n. 1/PA del 05/06/2015 | 2.250,00 | 2.250,00 | 27/07/2016 28/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J) Aggiudicatari: DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J) |
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| fattura n. 64 del 01/02/2016 | 2.120,00 | 2.120,00 | 17/03/2016 18/03/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| FATTURA N. 2016/38/FPA DEL 28/04/2016 | 340,00 | 340,00 | 24/03/2016 28/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| DIALOGO NEL BUIO – REFERENTE PROF.SSA MARONI CARLA – SCUOLA “DON F. POZZI” BUGUGGIATE GIORNO 13/05/2016 | 490,00 | 490,00 | 27/04/2016 28/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159) |
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| fattura n. 2016141 del 30/09/2016 – fornitura materiale per laboratori scuola media di Morazzone | 3.146,20 | 3.146,20 | 05/10/2016 04/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM snc di Gigliola Matteo (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM snc di Gigliola Matteo (02738690128) |
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| fattura n. 025-PA-AV del 10/05/2016 | 4.660,00 | 4.660,00 | 13/06/2016 14/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) Aggiudicatari: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) |
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| CAPARRA PER VISITA ISTRUZIONE PRATICA 31 CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA GAZZADA SCHIANNO – N. 63 ALUNNI | 745,08 | 745,08 | 13/01/2016 10/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO DELLA FANTASIA – RODARI (93016150034) Aggiudicatari: PARCO DELLA FANTASIA – RODARI (93016150034) |
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| fattura n. 03FE/2016 del 15/01/2016 | 300,00 | 300,00 | 05/02/2016 06/02/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D’ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) |
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| FATTURA N. FATTPA4_16 DEL 23/02/2016 | 400,00 | 400,00 | 09/02/2016 23/02/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TDA TEATRO VARESE (03426300129) Aggiudicatari: |
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| CAPARRA PRATICA 141 VISITA ISTRUZIONE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA MORAZZONE- N. 38 ALUNNI PAGANTI | 591,81 | 591,81 | 05/02/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO DELLA FANTASIA – RODARI (93016150034) Aggiudicatari: PARCO DELLA FANTASIA – RODARI (93016150034) |
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| fattura n. 3/E del 22/03/2016 | 805,00 | 805,00 | 26/04/2016 27/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C) |
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| FATTURA N. 144 DEL 11/05/2016 | 509,00 | 509,00 | 10/05/2016 13/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 15/PA del 10/05/2016 | 153,30 | 153,30 | 13/06/2016 14/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 001068/002 del 30/09/2016 | 13.498,00 | 13.498,00 | 20/10/2016 07/12/2016 |
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| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 20164E29591 del 14/09/2016 | 310,19 | 310,19 | 26/09/2016 29/09/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 683/PA del 22/11/2016 – Scuola primaria Gazzada – uscita didattica a Bodio Lomnago | 140,00 | 140,00 | 05/12/2016 07/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) |
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| fattura n. CQ20160000014 del 11/10/2016 -fornitura materiale per pulizia scuola di Buguggiate | 1.563,88 | 1.563,88 | 25/10/2016 07/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967) |
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| Abbonamento Rassegna normativa on-line+amministrare+dirigere la scuola anno 2017 | 180,00 | 180,00 | 07/12/2016 12/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI SRL (07009890018) |
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| fattura n. 570/PA del 02/12/2015 | 209,09 | 209,09 | 05/02/2016 06/02/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) |
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| ACCONTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE TRENTO /VERONA ALUNNI CLASSI III SC. SEC. GAZZADA SCHIANNO 19-22/04/16 | 8.823,00 | 8.823,00 | 11/04/2016 12/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120) |
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| fattura n. 000001-2015-PA del 12/06/2015 | 641,00 | 641,00 | 10/05/2016 11/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTERA S.R.L. (02749770125) Aggiudicatari: FASTERA S.R.L. (02749770125) |
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| fattura n. 127 del 19/02/2016 | 6.390,00 | 6.390,00 | 04/04/2016 22/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) |
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| fattura n. 2016/28/FPA del 31/03/2016 | 932,54 | 932,54 | 26/04/2016 14/10/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) |
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| fattura n. 20164G00312 del 29/01/2016 | 189,00 | 189,00 | 16/03/2016 17/03/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 193 del 15/06/2016 | 774,60 | 774,60 | 12/07/2016 13/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) |
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| fattura n. 3446 del 07/10/2016 – Acquisto libri per insegnante Maffiolini | 205,72 | 205,72 | 19/10/2016 04/11/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) |
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| fattura n. 001141600432 del 11/11/2016 – fornitura materiale di pulizia per scuola media di Morazzone | 1.532,93 | 1.532,93 | 16/11/2016 07/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE DI G. CARATI & C. SAS (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE DI G. CARATI & C. SAS (00852830967) |
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| FATTURA N. 000134/PA DEL 09/09/2016 | 204,35 | 204,35 | 31/08/2016 01/09/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123) |
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| fattura n. 11/PA del 26/01/2016 | 9.464,27 | 9.464,27 | 25/01/2016 12/07/2016 |
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| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) MORANDI AUTOSERVIZI (00685110124) UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) MORANDI AUTOSERVIZI (00685110124) UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) |
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| fattura n. 445/PA del 17/05/2016 | 318,18 | 318,18 | 22/06/2016 23/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) |
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| fattura n. 8715323272 del 15/12/2015 | 351,29 | 351,29 | 05/02/2016 14/10/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) |
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| fattura n. 20164G01239 del 21/03/2016 | 166,50 | 166,50 | 26/04/2016 27/04/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. 0000074 del 02/05/2016 | 430,83 | 430,83 | 30/05/2016 31/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| fattura n. PA/24 del 09/11/2016 | 1.700,00 | 1.700,00 | 07/12/2016 12/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA (02762560122) Aggiudicatari: FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA (02762560122) |
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| fattura n. 3560 del 29/10/2016 – Materiale per Laboratori | 2.119,00 | 2.119,00 | 09/11/2016 07/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) |
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| FATTURA N. 24 DEL 14/06/2016 | 4.216,00 | 4.216,00 | 10/02/2016 13/07/2016 |
|
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE OF VARESE (DNIPLA49A41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE OF VARESE (DNIPLA49A41B300U) |
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| fattura n. 16E0000000170 del 12/01/2016 | 108,73 | 108,73 | 05/02/2016 06/02/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND TELECOMUNICAZIONI SPA (05410741002) Aggiudicatari: WIND TELECOMUNICAZIONI SPA (05410741002) |
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| fattura n. 20164E33017 del 04/10/2016 | 207,70 | 207,70 | 19/10/2016 07/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
||||
| fattura n. 5928 del 29/09/2016 – materiale facile consumo per scuola media di Morazzone | 433,88 | 433,88 | 05/10/2016 02/11/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) |
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| fattura n. 0000028 del 01/03/2016 | 661,13 | 661,13 | 04/04/2016 05/04/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| FATTURA N. 20164G03701 DEL 25/10/2016 | 235,00 | 235,00 | 25/10/2016 26/10/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: |
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| fattura n. 281/01 del 12/05/2016 | 366,18 | 366,18 | 13/06/2016 14/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASLICO – OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: ASLICO – OPERA DOMANI (02993490156) |
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| fattura n. 0000169 del 07/12/2016 – Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Buguggiate | 819,67 | 0,00 | 17/12/2016 18/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| SALDO FATTURE N. 40/41881 DEL 12/09/2012 E N. 40/42200 DEL 13/09/212 | 1.000,25 | 1.000,25 | 14/06/2016 15/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) |
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| fattura n. CQ20160000011 del 15/09/2016 | 1.752,45 | 1.752,45 | 28/09/2016 22/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUNNY DAY Srl (02065770162) AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: SUNNY DAY Srl (02065770162) AEB SpA (04015140967) |
||||
| fattura n. 2/PA del 22/02/2016 | 82,00 | 82,00 | 04/04/2016 05/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| FATTURA N. 222 DEL 29/04/2016 | 438,09 | 438,09 | 30/05/2016 31/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ COOP. SOC. ONLUS (04124560154) Aggiudicatari: |
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| fattura n. 61 del 05/09/2016 | 1.600,00 | 1.600,00 | 28/09/2016 29/09/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966) |
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| fattura n. 0000137 del 26/10/2016 – Fornitura materiale per scuola primaria di Gazzada | 819,51 | 819,51 | 09/11/2016 07/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127) |
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| FATTURA N. 18/PA DEL 28/05/2016 | 149,30 | 149,30 | 22/06/2016 23/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| fattura n. 26/PA del 31/08/2016 | 62,30 | 62,30 | 28/09/2016 29/09/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| Fattura N. 30/PA del 30 settembre 2016 – Fornitura cartucce per stampanti | 613,65 | 412,05 | 05/10/2016 17/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) |
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| Totali | Numero Lotti: 95 | 112.042,76 | 110.329,59 | |