fattura n. 14/PA del 16/05/2018 - Scuola primaria di Buguggiate - Visita guidata di Aosta
202,00
202,00
22/05/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOUDAZ STEFANIA (SDZSFN85B45E379G) Aggiudicatari: SOUDAZ STEFANIA (SDZSFN85B45E379G)
fattura n. 61/PA del 29/11/2018 - Uscita del 20/11/2018 SCUOLA SECONDARIA DI GAZZADA
150,00
150,00
15/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 0000006 del 03/05/2018 - Gita al Circo Scuola primaria di Buguggiate in data 27 aprile 2018
550,00
550,00
08/05/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TRA LE UVOLE (03444800134) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TRA LE UVOLE (03444800134)
fattura n. 107/PA del 12/12/2018 - Intervento tecnico del 10/09/2018
178,75
178,75
13/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI s.r.l. (02212590125)
fattura n. 000070/PA del 23/04/2018 - Fornitura attrezzature per palestra
165,00
165,00
08/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 45/PA del 30/11/2018 - Uscite del 27 e 29 novembre dcuola primaria e secondaria di Morazzone -
509,09
509,09
03/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 4B/2018 del 28/06/2018 - Acconto laboratorio teatrale scuola primaria di Buguggiate.
2.393,44
2.393,44
02/07/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122) Aggiudicatari: ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122)
fattura n. 31/2018 del 02/05/2018 - Attività didattica Parco della Preistoria 16/04/2018 scuola primaria di Gazzada
140,00
140,00
08/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADMAIORA SRL (09011200962) Aggiudicatari: ADMAIORA SRL (09011200962)
fattura n. CQ20180000006 del 21/09/2018 - Fornitura materiale di pulizia per scuola secondaria di Morazzone-
262,56
262,56
28/09/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967)
fattura n. 2/E/2018 del 27/06/2018 - Acquisto per progetto serra.
273,28
273,28
02/07/2018 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICORA GARDEN (NCRVTR70C28L682I) Aggiudicatari: NICORA GARDEN (NCRVTR70C28L682I)
fattura n. 1090/A del 19/12/2018 - Laboratorio ricostruzione di carriera 19/12/2018
185,00
0,00
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING Up Srl (14621041004)
fattura n. 171/P30 del 27/04/2018 - Ingressi al museo giorno 27/04/2018 scuola primaria di Buguggiate
255,00
255,00
11/05/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
fattura n. 67/02 del 31/01/2018 - Fornitura N. 2 telefoni portatili per segreteria.
50,42
50,42
05/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 121 del 04/05/2018 - Fornitura Netgear 24 porte.
110,00
110,00
23/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 1/PA del 19/01/2018 - fornitura cartucce per stampante segreteria.
186,90
186,90
23/01/2018 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 283 del 24/09/2018 - Uscita del 24/09/2018 SCUOLA PRIMARIA DI GAZZADA
516,00
516,00
25/09/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
fattura n. 2018/1/FPA del 24/01/2018 - Fornitura lampada per video proiettore scuola primaria di Buguggiate.
350,00
350,00
26/01/2018 24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. E-597 del 25/09/2018- FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA per tutte le scuole dell'Istituto.
2.292,01
2.292,01
28/09/2018 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 3/PA del 30/06/2018 -Laboratorio Teatrale Scuola primaria di Gazzada
6.131,20
6.131,20
03/07/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CA'MATTA (92032230127) Aggiudicatari: CA'MATTA (92032230127)
fattura n. 30/PA del 13/03/2018 - Primaria di Buguggiate Uscita del 12 mazo - Strumentotec BIRAGO DI lENTATE
813,00
813,00
15/03/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 0000003 del 12/01/2018 - Acquisto cancelleria per scuola primaria di Buguggiate
81,90
81,90
23/01/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 37/2018 del 16/04/2018 - Ingresso parco della Preistoria 16/04/2018 - scuola primaria di Gazzada
252,00
252,00
17/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Parco Safari della Preistoria srl (02892060159) Aggiudicatari: Parco Safari della Preistoria srl (02892060159)
fattura n. 40/PA del 09/07/2018 - Visita guidata al centro storico di Pavia 26/04/2018 - scuola secondaria di Buguggiate
270,00
270,00
10/08/2018 27/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA (01571790185) Aggiudicatari: DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA (01571790185)
fattura n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018
200,00
200,00
15/01/2018 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) Aggiudicatari: SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
fattura n. PA255 del 20/11/2018 - Visita guidata al Cenacolo Vinciano del 27/11/2018 scuola primaria di Morazzone
360,00
360,00
23/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.R.L. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.R.L. (13324030157)
fattura n. 239 del 16/11/2018 - Fornitura drytex
187,00
187,00
23/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 229/02 del 28/02/2018 - Intervento tecnico per adeguamento prove Invalsi
208,25
208,25
14/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 85/02 del 31/01/2018 - estensione locazione dal 01-01 al 31-03-2018
1.252,50
1.252,50
12/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 20184E01514 del 17/01/2018 - Fornitura cancelleria per scuola secondaria di Morazzone
222,94
222,94
26/01/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 2017003349 del 17/10/2017 - Polizza assicurazione A.S. 2017/18
5.250,00
5.250,00
20/10/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. CQ20180000008 del 21/09/2018 - Fornitura materiale di pulizia per scuola primaria di Morazzone-
467,06
467,06
28/09/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967)
fattura n. 20184E01597 del 18/01/2018
950,00
950,00
26/01/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 1894 del 13/07/2018 - Strumento linea del 20 per scuola primaria di Gazzada.
38,68
38,68
23/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
fattura n. 1920002128 del 06/12/2018 - Acquisto TV per scuola di Gazzada
382,66
382,66
10/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IPER VARESE (03585750155) Aggiudicatari: IPER VARESE (03585750155)
fattura n. DV-20-26 del 06/12/2018 - Fornitura libri per scuola primaria di Buguggiate
83,84
83,84
14/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDADORI RETAIL S.P.A. (00212560239) Aggiudicatari: MONDADORI RETAIL S.P.A. (00212560239)
fattura n. 52E del 20/11/2018 spettacolo teatrale del 20/11/2018 scuola secondaria di Gazzada S.
423,00
423,00
23/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180) Aggiudicatari: COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
fattura n. 24 del 18/01/2018 - Fornitura computer e licenze office per ufficio segreteria.
2.402,50
2.402,50
23/01/2018 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 105/PA del 25/09/2018 - Uscita del 24/09/2018 Sacro Monte di Varese scuola primaria di Buguggiate.
556,00
556,00
26/09/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 6/18 del 31/03/2018 - Attività didattica in fattoria il 26/03/2018 scuola primaria di Gazzada
516,00
516,00
13/04/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CEREAL FORAGGI di STUCCHI Renato (00598290963) Aggiudicatari: CEREAL FORAGGI di STUCCHI Renato (00598290963)
fattura n. 47 del 03/10/2018- Uscita del 24/09/2018 scuola primaria di Gazzada
440,00
440,00
08/10/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 1801039622 del 17/09/2018 - Contratto dal 03/09/2018 al 02/09/2019
323,40
323,40
19/09/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EOLO SpA (02487230126) Aggiudicatari: EOLO SpA (02487230126)
fattura n. 25FE/2018 del 12/03/2018 - Visita agli strumenti musicali a carattere didattico del 12/03/2018 scuola primaria di Buguggiate.
350,00
350,00
14/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 19 del 23/04/2018 - Uscita del 11/04/2018 scuola primaria di Moazzone - Didattica museale
489,99
489,99
03/05/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961) IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159) Aggiudicatari: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961) IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
fattura n. 1358/02 del 28/11/2017 - Fornitura carta velina.
197,10
197,10
12/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. PA528 del 11/12/2017 - servizio di visita guidata per Milano - scuola secondaria di Buguggiate.
280,00
280,00
13/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
fattura n. 20184E30887 del 29/10/2018 - Fornitura per laboratori.
206,22
206,22
06/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E25120 del 10/09/2018 - Agenda del Docente A.S. 2018/19
136,00
136,00
18/09/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E28175 del 03/10/2018 - fornitura cancelleria per Uffici
345,50
345,50
09/10/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E16890 del 24/05/2018 - Fornitura cancelleria per ufficio
329,23
329,23
29/05/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 56 /PA del 15/03/2018 - uscita scuola primaria di Buguggiate del 12-03-2018 Archeopark Brescia
864,00
864,00
16/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTANO TURISMO SRL (01920080122) Aggiudicatari: CASTANO TURISMO SRL (01920080122)
fattura n. FatPAM E09 del 16/04/2018 - Attività didattica del 16/04/2018 - scuola primaria di Gazzada
133,33
133,33
17/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121) Aggiudicatari: Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121)
fattura n. 415/02 del 30/04/2018 - Estensione locazione noleggio computer dal 01/04 al 30/06/2018
3.757,50
3.757,50
10/05/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 0000159 del 06/12/2018 - Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Morazzone
327,73
327,73
10/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 1463/02 del 30/11/2017 - Fornitura tastiere e mouse.
112,10
112,10
13/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 20184G02244 del 23/04/2018 - Corso classe viva
144,00
144,00
03/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. PA/3 del 27/11/2018 - Fornitura stoffe per coro scuola
199,95
199,95
04/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI LUCA (PSALCU65P17L781F) Aggiudicatari: PASI LUCA (PSALCU65P17L781F)
fattura n. 0000066 del 25/05/2018 - Fornitura cancelleria
41,28
41,28
29/05/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 00000217/17/2018 del 14/05/2018 - Laboratorio acquario di Genova 14/05/2018 scuola primaria di Gazzada.
885,98
885,98
23/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108) Aggiudicatari: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108)
fattura n. 67/01 del 17/01/2018 - Materiale didattico PER SPETTACOLO 18/04/2018 scuola primaria di Gazzada.
777,00
777,00
18/01/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
fattura n. 2 del 26/01/2018
875,45
720,00
30/01/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) Aggiudicatari: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
fattura n. 20184E22506 del 27/07/2018 - Fornitura Green server e scanner ultraveloce per segreteria digitale
3.445,00
3.445,00
01/08/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184E21660 del 12/07/2018 - Fornitura registri e cancelleria
164,68
164,68
23/07/2018 27/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 49 del 02/03/2018 - fornitura bandiere per scuola
183,48
183,48
09/03/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI (01189570128) Aggiudicatari: UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI (01189570128)
fattura n. 2E del 06/12/2017 - Fornitura luci per fiaccolata.
127,10
127,10
28/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DA MORENO Srl (02732660127) Aggiudicatari: DA MORENO Srl (02732660127)
fattura n. 23 del 23/04/2018 - uscita del 19/04/2018 scuola primaria di Morazzone - Didattica museale
216,00
216,00
03/05/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961) Aggiudicatari: FOSFORO Soc. Coop. Sociale (09951720961)
fattura n. 17 del 12/03/2018 - Scuola primaria di Buguggiate uscita del 12/03/2018.
704,00
704,00
14/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
fattura n. CQ20180000005 del 21/09/2018 - Fornitura materiale di pulizia per scuola di Gazzada.
541,86
541,86
28/09/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967)
fattura n. 177 del 12/07/2018 - Fornitura N. 2 switch per ufficio segreteria.
128,00
128,00
13/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 371/02 del 17/04/2018 - Laboratorio informatica di Morazzone
714,00
714,00
27/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 7/A del 08/05/2018 - Laboratorio DMA Varese il 17/05/2018
120,00
120,00
10/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING Up Srl (14621041004)
fattura n. 28 del 31/05/2018 - Corsi di conversazione in lingua inglese con docente madrelingua.
6.468,00
6.468,00
27/06/2018 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUA VARESE S.R.L. (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUA VARESE S.R.L. (02258810122)
fattura n. 55 del 23/01/2018 - DIAMOND RETE ASVA - anno 2018
2.120,00
2.120,00
26/01/2018 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 000218VPA del 19/12/2017 - Fornitura materassini per palestra.
636,00
636,00
28/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 238 del 16/11/2018 - Installazione LIM
610,00
610,00
22/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 135/PA del 17/12/2018 -Uscita del 12/12 e 14/12/2018 Scuola secondaria di Buguggiate
356,00
356,00
18/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 271 del 21/12/2018 - N. 110 licnze antivirus
1.787,50
0,00
27/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 2018002524 del 16/10/2018 - Assicurazione A.S. 2018/19
5.604,00
5.604,00
17/10/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. 0000068 del 30/05/2018 - Fornitura molle per mostra disegni alunni scuola secondaria di Gazzada
49,95
49,95
01/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 2018/35/FPA del 30/03/2018 -Forniture lampade per proiettori scuola primaria di Buguggiate.
480,00
480,00
05/04/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 1PA/2018 del 19/01/2018 - Progetto di educazione psicomotoria secondo il metodo di A. Lapierre.
1.066,00
1.066,00
02/03/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SPAZIO MAGICO (95079640124) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SPAZIO MAGICO (95079640124)
fattura n. 0000141 del 14/11/2018 - Fornitura materiale di facile consumo.
820,42
820,42
23/11/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 2017/25/FPA del 31/03/2017 - Copie eseguite 1° TRIM. 2017 scuola primaria e secondaria di Morazzone
1.152,47
1.152,47
05/04/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 2018/25/FPA del 21/03/2018 - Fornitura lampade per video proiettore scuola primaria di Buguggiate
480,00
480,00
22/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. E-786 del 13/11/2018 - Fornitua computers -
fattura n. 10/PA del 31/05/2018 - Fornitura toner per stampante ufficio segreteria.
186,90
186,90
01/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. FATTPA 1_18 del 19/06/2018 - Laboratorio di madrelingua francese
4.352,00
4.352,00
27/06/2018 11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTIN BENOIT ALEXANDRE MICHAEL (MRTBTL87H27Z110I) Aggiudicatari: MARTIN BENOIT ALEXANDRE MICHAEL (MRTBTL87H27Z110I)
fattura n. 268 del 13/12/2018 - Assistenza informatica 30 ore per anno 2019
1.000,00
1.000,00
14/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 24-PA-AV del 08/05/2018 - Scuola secondaria di primo grado Gazzada e Buguggiate 7 e 8 maggio 2018
10.789,00
10.789,00
23/05/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) Aggiudicatari: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
fattura n. 000048/PA del 14/03/2018 - fornitura materiale per palestra.
655,00
655,00
23/03/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 0000133 del 31/10/2018 - Materiale di facile consumo scuola primaria di Gazzada
1.639,19
1.639,19
12/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. FATTPA 7_18 del 10/04/2018 - Laboratorio teatrale scuola primaria di Morazzone
3.540,00
3.540,00
11/04/2018 16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOMON Società Cooperativa Sociale (03590780130) Aggiudicatari: MOMON Società Cooperativa Sociale (03590780130)
fattura n. 10 del 01/03/2018 - Scuola primaria di Buguggiate uscita del 26 e 28 febbraio 2018
1.900,00
1.900,00
21/03/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 353/ME del 23/05/2018 - corrispettivo visita Nuovo museo Egizio del 27 aprile 2018 -scuola primaria di Buguggiate
369,50
369,50
28/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
fattura n. 137/2018 del 23/04/2018 - Spazio mensa uscita del 19/04/2018 scuola primaria di Morazzone
342,00
342,00
08/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159) Aggiudicatari: IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
fattura n. 78/PA del 16/05/2018 - Buguggiate Morazzone - Calcinate degli Orrigoni - Campionati studenteschi
235,00
235,00
22/05/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 500009 del 19/03/2018 - Gita di istruzione a Praga scuola secondaria di Gazzada, Buguggiate e Morazzone.l
26.662,50
26.662,50
23/05/2018 11/06/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI s.r.l. (01496610120)
fattura n. 20174G04566 del 21/12/2017 - Corso del 20/12/2017 - Codice dei contratti
99,00
99,00
28/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 24/02 del 05/05/2018 - Uscita didattica del 18-04-2018-scuola secondaria di Gazzada Castelseprio
441,00
441,00
22/05/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
fattura n. 20184G03183 del 07/06/2018 - Corso aggiornamento del 06/06/2018
166,50
166,50
25/06/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 12 E del 21/05/2018 - Corso di primo soccorso alunni scuola media
300,00
300,00
27/07/2018 24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 60 del 10/05/2018 - 10 MAGGIO 2018 Visita scuola primaria di Morazzone
398,00
398,00
22/05/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
fattura n. 02821/18 del 07/12/2018 - Rinnovo abbonamenti anno 2019 Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola
140,00
140,00
10/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
fattura n. 20184G01181 del 28/02/2018 Corso Pensioni del 27/02/2018
166,50
166,50
09/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 123/PA del 04/12/2018 - Uscita del 28/11/2018 sec.Gazzada.
248,00
248,00
10/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 15/PA del 20/11/2018 - Fornitura materiale di facile consumo -
81,97
81,97
23/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO GATTONI (00034090126) Aggiudicatari: COLORIFICIO GATTONI (00034090126)
fattura n. 48/02 del 29/01/2018 - Fornitura carta per fotocopie
675,50
675,50
02/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 20184G05275 del 17/12/2018 -Gestire Scrutini con Classe Viva il 13/12/2018
180,00
0,00
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 100 del 30/04/2018 - Acquisto N. 9 licenze Microsoft
520,00
520,00
22/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 21/AA del 06/07/2018 - Progetto di tossicodipendenze A.S. 2017-18
240,00
240,00
11/07/2018 24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNITA' EMMANUEL ONLUS (93002480759) Aggiudicatari: COMUNITA' EMMANUEL ONLUS (93002480759)
fattura n. 56 del 01/09/2018 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO
2.323,00
2.323,00
05/09/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966)
fattura n. FATTPA 25_17 del 16/12/2017 - Visita guidata centro documentale del 18/10/2017 scuola secondaria di Morazzone.
100,00
100,00
18/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) Aggiudicatari: SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
fattura n. 8718058551 del 22/02/2018 - Spese postali mese di ottobre 2017.
445,47
388,48
01/03/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 20184E00943 del 12/01/2018 - Cancelleria per progetto Prof.ssa Cozzi.
314,57
314,57
18/01/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 261 del 05/09/2018 - Adeguamento GDPR. Incarico DPO - Interventi formativi - Verifica misure di sicurezza
513,00
513,00
11/09/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SWISSTECH Srl (01569950932) Aggiudicatari: SWISSTECH Srl (01569950932)
fattura n. 20184G05308 del 17/12/2018 - Aggiornamento Assenze personale in data 13/12/2018
135,00
0,00
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 318 del 05/02/2018 - Fornitura testi per scuola primaria di Buguggiate (disabili)
147,56
147,56
12/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
fattura n. A18PAS0007383 del 31/05/2018 - Data Base MYSQL Durata dal 23/05/2018 al 22/05/2019
65,90
65,90
27/06/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 20184G04641 del 19/11/2018 - Corso del 16/11/2018
200,00
200,00
23/11/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20184G01755 del 27/03/2018 - aggiornamento del 26 marzo 2018 - Gare e appalti.
144,00
144,00
05/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 207 del 20/09/2018- Firma digitale DSGA
74,40
74,40
05/10/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 2018/107/FPA del 30/10/2018 - Fornitura lampade per video proiettore
510,00
510,00
31/10/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 000011/PA del 22/01/2018 - Fornitura materiale per palestra SCUOLA PRIMARIA di Morazzone.
260,50
260,50
12/02/2018 15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 15/PA del 30/10/2018 - Fornitura cartucce e toner.
655,43
655,43
06/11/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 29/PA del 14/12/2018 - Fornitura calendari.
390,00
390,00
18/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYSOFT S.a.s. (02048860122) Aggiudicatari: COPYSOFT S.a.s. (02048860122)
fattura n. 117 del 03/05/2018 - Assistenza informatica 30 ore
1.000,00
1.000,00
23/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 2712 del 09/05/2018 - Fornitura adattatori D-LINK dwa - 131
131,13
131,13
21/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
fattura n. 4/PA del 29/01/2018 - Uscite per visite di istruzione.
5.600,00
5.600,00
09/02/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 20184E12538 del 20/04/2018 - Fornitura targhe PON.
95,50
95,50
02/05/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 000015-2018-PA del 30/06/2018 - Corso di formazione sicurezza al personale.
499,20
499,20
11/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) Aggiudicatari: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
fattura n. 2018/16/FPA del 22/02/2018 - Intervento tecnico per sistemazione proiettore presso scuola primaria di Morazzone.
180,00
180,00
24/02/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 10/PA del 17/01/2018 - Uscita Varese per Bowling scuola secondaria di Morazzone.
1.430,00
1.430,00
01/02/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 2018/121/FPA del 17/12/2018 - Fornitura lampada LIM per scuola primaria di Buguggiate
240,00
240,00
18/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 000004-2018-PA del 30/01/2018 INCARICO rspp ESTERNO a.s. 2017-18.
1.456,00
1.456,00
31/01/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) Aggiudicatari: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
fattura n. 126/ME del 30/01/2018 - Visita museo egisio del 08-03-2018 scuola primaria di Gazzada
339,00
339,00
02/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017)
fattura n. 2018/2/FPA del 24/01/2018 - fornitura lampada per videoproiettore - scuola primaria di Buguggiate
240,00
240,00
26/01/2018 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 252/01 del 10/04/2018 - Materiale didattico per Opera Domani 18/04/2018 - Scuola Primaria di Buguggiate
1.232,00
1.232,00
17/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
fattura n. CQ20180000007 del 21/09/2018-FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA DI BUGUGGIATE -
301,26
301,26
28/09/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SpA (04015140967) Aggiudicatari: AEB SpA (04015140967)
fattura n. 5/PA del 19/04/2018 - Fornitura cartucce toner per scuola primaria di Morazzone
193,00
193,00
20/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 2018/65/FPA del 29/06/2018 - Copie eseguite 1 e 2° trimestre 2018
845,71
845,71
02/07/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 1/PA del 28/03/2018 - Fornitura centralino telefonico
2.310,00
2.310,00
30/03/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.J. Sicurezza s.n.c. (02801460128) Aggiudicatari: S.T.J. Sicurezza s.n.c. (02801460128)
Totali
Numero Lotti: 141
174.738,59
172.238,65
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