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5 Dicembre 2023

cig 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GUIDO CAGNOLA
Aggiornato al 18.01.2022
URL originale: http://datil190.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 32/PA del 13/11/2020 Servizio di sorveglianza medica sanitaria 500,00 500,00 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
fattura n. 291 del 16/12/2019 - Spettacolo teatrale del 16-12-2019 - primaria di Buguggiate 400,00 0,00 18/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
Aggiudicatari:
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
fattura n. 1090/A del 19/12/2018 - Laboratorio ricostruzione di carriera 19/12/2018 185,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING Up Srl (14621041004)
fattura n. V30000135 del 12/12/2019 - Fornitura materiale di facile consumo per secondaria di Buguggiate- 81,82 0,00 16/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
n. 00000020194 del 22/12/2020 Acquisto vaporizzatori per igienizzazione aule 758,00 758,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME S.r.l (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME S.r.l (01385730039)
fattura n. E-870 del 19/12/2018 - Fornitura materiale di pulizia 701,76 0,00 07/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 2020/61/FPA del 26/10/2020 Costo copie fotocopiatore nei plessi da gennaio a settembre 2020 498,61 498,61 05/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
Aggiudicatari:
PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. FPA 26/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate e Gazzada 385,00 385,00 03/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2 Eco Energy (03533300129)
Aggiudicatari:
2 Eco Energy (03533300129)
fattura n. V30000052 del 27/10/2020 Acquisto carta A4 PON Smart class 239,20 239,20 03/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI & VANONI Srl (00198180127)
ISCRIZIONE ESAME KET DEL 01/06/2019 N. 34 ALUNNI 2.992,00 2.992,00 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126)
Aggiudicatari:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126)
fattura n. 001-052405 del 02/10/2020 Acquisto materiale per manutenzione plessi 172,91 172,91 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN (05602710963)
fattura n. 271 del 21/12/2018 - N. 110 licnze antivirus 1.787,50 0,00 27/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
n. 0010011302 del 31/10/2020 Acquisto materiale igienizzante 1.936,55 1.936,55 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SpA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SpA (11582010150)
fattura n. 8720023792 del 03/03/2020 - spese postali mese di gennaio 2020 151,98 151,98 05/03/2020
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 1812/1 del 17/11/2020 Acquisto mascherine FFP2 324,00 324,00 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAST BOLZONELLA Srl (05160150289)
Aggiudicatari:
CAST BOLZONELLA Srl (05160150289)
fattura n. 20204E27122 del 12/10/2020 Acquisto registri e diari del docente 265,00 265,00 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 1404 del 17/11/2020 Acquisto targhe e etichette inventario PON Smart class 106,55 106,55 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Feltyde di Fulciniti Giuseppe (FLCGPP77S30A859I)
Aggiudicatari:
Feltyde di Fulciniti Giuseppe (FLCGPP77S30A859I)
fattura n. 40/PA del 20/12/2019 - Servizio effettuato il 13-12-2019 - primaria di Gazzada 330,00 0,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
Aggiudicatari:
UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 346/2020 del 31/10/2020 - Canone annuale internet plesso di Gazzada scadenza 10/20221 1.068,00 1.068,00 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE (03392900126)
Aggiudicatari:
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE (03392900126)
fattura n. 11/PA del 15/10/2020 Acquisto toner per ufficio di segreteria e presidenza 218,02 218,02 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
Aggiudicatari:
ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. FPA 40/20 del 11/11/2020 Sanificazione plessi di Buguggiate, Morazzone e Gazzada 1.352,00 1.352,00 12/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2 Eco Energy (03533300129)
Aggiudicatari:
2 Eco Energy (03533300129)
fattura n. 20184G05275 del 17/12/2018 -Gestire Scrutini con Classe Viva il 13/12/2018 180,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. FPA 25/20 del 28/10/2020 Sanificazione aule e bagni plesso di Buguggiate 425,60 425,60 03/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2 Eco Energy (03533300129)
Aggiudicatari:
2 Eco Energy (03533300129)
fattura n. 289 del 13/12/2019 - Spettacolo teatrale del 13-12-2019 - primaria di Gazzada 324,01 0,00 16/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
Aggiudicatari:
IL TREBBO ASS. CULT C.R.C. (11606610159)
fattura n. 20184G05308 del 17/12/2018 - Aggiornamento Assenze personale in data 13/12/2018 135,00 0,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. FATTPA 71_20 del 22/10/2020 Formazione e consulenza GSuite 530,00 530,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16I489O)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16I489O)
n. 00000020193 del 22/12/2020 Acquisto materiale di pulizia per i plessi 4.822,31 4.822,31 28/12/2020
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME S.r.l (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME S.r.l (01385730039)
n. 2122/1 del 18/12/2020 Acquisto mascherune FFP2 540,00 540,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAST BOLZONELLA Srl (05160150289)
Aggiudicatari:
CAST BOLZONELLA Srl (05160150289)
fattura n. 218/2020 del 31/07/2020 Abbonamento annuale router linea internet ufficio di segreteria 696,00 696,00 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE (03392900126)
Aggiudicatari:
MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE (03392900126)
Totali Numero Lotti: 29 22.106,82 17.981,73
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