fattura n. E-159 del 06/03/2017 - Fornitura mouse e armadietti a muro scuola secondaria Morazzone
720,00
720,00
21/03/2017 13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
fattura n. FATTPA 6_17 del 16/02/2017 -Spettacolo "Elisir d'Amore" scuola secondaria di Gazzada
1.107,27
1.107,27
20/02/2017 06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE (01563080330) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE (01563080330)
fattura n. 20174G02066 del 24/05/2017 - Corso Legge104
235,00
235,00
29/05/2017 29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G02066 del 24/05/2017 - Corso Legge104
235,00
235,00
29/05/2017 29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20170069403 del 24/03/2017 - Abbonamento Premium Plus Rivista
149,00
149,00
28/03/2017 13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
fattura n. 152/P del 08/11/2017 - Fornitura carta igienica-
92,56
92,56
22/11/2017 30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 361/ME del 19/05/2017 -Visita al Museo Egizio del 10/05/2017 - scuola primaria di Buguggiate
205,50
205,50
25/05/2017 29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
fattura n. 000537/02 del 30/04/2017 - Estensione locazione di 12 mesi per laboratorio di informatica
3.757,50
3.757,50
09/05/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 87 PA del 24/02/2017 -Dialogo nel Buio scuola secondaria Buguggiate in data 02/03/2017
220,00
220,00
03/03/2017 22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (07731750159)
fattura n. 9/PA del 27/03/2017 - Fornitura cartucce per stampanti
106,56
106,56
28/03/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 126 del 11/04/2017
230,00
230,00
12/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
fattura n. 429/PA del 22/05/2017 - Uscita del 22 maggio 2017 scuola secondaria di Morazzone
300,00
300,00
07/06/2017 10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 15 del 28/02/2017 - Trasporto a Cunardo per Progetto "Conosciamo lo sci di fondo" scuola secondaria di Gazzada
260,00
260,00
10/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. FATTPA 5_17 del 03/05/2017 - Visita istruzione del 29/03/2017 scuola sec. Gazzada
2.734,55
2.734,55
06/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIT TRAVELLERS SRL (04354130231) Aggiudicatari: CIT TRAVELLERS SRL (04354130231)
fattura n. 20174G01114 del 21/03/2017 - Acquisto volume Codice dei Contratti
110,00
110,00
28/03/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 44/1 del 23/01/2017 - AXIOS Diamond reta ASVA 2° Anno
2.120,00
2.120,00
01/02/2017 21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 665961-2017 del 06/09/2017 -Canone di abbonamento
323,40
323,40
14/09/2017 29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NGI SpA (02487230126) Aggiudicatari: NGI SpA (02487230126)
fattura n. 60 del 28/02/2017 -Teatro Como il giorno 21/02/2017 - scuola primaria di Buguggiate
2.939,08
2.939,08
03/03/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BETTONI SRL (00647400126)
INGRESSO PRENOTAZIONE N. 785
160,00
160,00
02/05/2017 02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE VILLA CARLOTTA (84001010135) Aggiudicatari: ENTE VILLA CARLOTTA (84001010135)
fattura n. 1/E del 30/04/2017 - Servizio trasporto alunni Morazzone/Azzate per Teatro
140,00
140,00
06/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FORNABAIO (FRNSVT51R19I954C)
fattura n. 000120PA del 21/07/2017
424,40
424,40
02/08/2017 19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 6 del 24/01/2017 - Copie effettuate in eccedenza dal 01701 al 31/12/2016
1.640,04
1.640,04
30/01/2017 29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) Aggiudicatari: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
fattura n. 000018-2017-FATTPA del 17/03/2017 - Partecipazione al Progetto "Arteorto" scuola secondaria di Gazzada
528,00
528,00
21/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W)
fattura n. 2017003349 del 17/10/2017 - Polizza assicurazione A.S. 2017/18
5.250,00
5.250,00
20/10/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. 1 del 23/03/2017
300,00
300,00
08/05/2017 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
fattura n. 53-PA-2017 del 17/05/2017 - Servizio effettuato per trasporto al cinema Castellani di Azzate
250,00
250,00
18/05/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760) Aggiudicatari: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760)
fattura n. 8/PA del 12/06/2017
376,23
376,23
19/06/2017 10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126) Aggiudicatari: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126)
fattura n. 26/01 del 24/01/2017 - Spettacolo del 21/02/2017 scuola primaria di Buguggiate
1.246,00
1.246,00
01/02/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO - OPERA DOMANI (02993490156)
fattura n. 22 del 13/07/2017 - CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE a.s. 2016-17
5.805,00
5.805,00
17/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126) Aggiudicatari: ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR (00721230126)
fattura n. 20174E22644 del 17/07/2017 - Fornitura cancelleria
361,60
361,60
26/07/2017 19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 2PA del 23/12/2016 - Fornitura manichini
45,00
45,00
17/01/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) Aggiudicatari: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
fattura n. 2017/113/FPA del 23/11/2017 - Fornitura video proiettore per scuola primaria di Morazzone
90,00
90,00
24/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 000019/02 del 23/01/2017 - Fornitura carta per fotocopie
628,50
628,50
24/01/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 5B/2017 del 04/07/2017 - Progetto laboratorio teatrale scuola primaria di Buguggiate
1.327,87
1.327,87
06/07/2017 10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122) Aggiudicatari: ASSOC. CULT. TEATROGIO' (95080630122)
fattura n. 1358/02 del 28/11/2017 - Fornitura carta velina.
197,10
197,10
12/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. PA528 del 11/12/2017 - servizio di visita guidata per Milano - scuola secondaria di Buguggiate.
280,00
280,00
13/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
fattura n. 0000108 del 27/09/2017 - Fornitura materiale di facile consumo per scuola primaria di Gazzada.
1.639,83
1.639,83
04/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 0000030 del 16/03/2017 - Fornitura materiale facile consumo per scuola secondaria di Buguggiate.
204,35
204,35
21/03/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 1463/02 del 30/11/2017 - Fornitura tastiere e mouse.
112,10
112,10
13/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 4/PA del 07/02/2017 - Fornitura cartucce per stampanti
331,97
331,97
08/02/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 006/000015 del 19/04/2017 - Fornitura dizionari
266,50
266,50
21/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VEGA SRL LIBRACCIO (02702470960) Aggiudicatari: VEGA SRL LIBRACCIO (02702470960)
fattura n. 9 del 11/07/2017 - Incarico RSPP esterno - A.S. 2016-17
1.456,00
1.456,00
12/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F) Aggiudicatari: GALLINA STEFANIA (STFGLN82A53L669F)
fattura n. 2E del 06/12/2017 - Fornitura luci per fiaccolata.
127,10
127,10
28/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DA MORENO Srl (02732660127) Aggiudicatari: DA MORENO Srl (02732660127)
fattura n. 0000141 del 21/11/2017 - fornitura materiale per scuola primaria di Buguggiate
819,39
819,39
28/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI & VANONI Srl (00198180127) Aggiudicatari: GATTI & VANONI Srl (00198180127)
fattura n. 8717153008 del 24/05/2017
226,75
226,75
25/05/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (97103880585)
fattura n. 1710185 del 09/02/2017 - Acconto visita istruzione Venezia scuola secondaria Buguggiate
4.584,00
4.584,00
14/02/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODOS VIAGGI SRL (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
fattura n. 35 del 03/05/2017 - Uscita scuola primaria Buguggiate e Gazzada a Varese - Villa Toeplitz.
330,00
330,00
12/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 656/PA del 20/11/2017 - Uscita del 20/11/2017 Varese - Scuola primaria di Morazzone.
180,00
180,00
05/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 123/PA del 29/09/2017 - Uscita del 25-09 . Scuola primaria di Gazzada S.
490,00
490,00
04/10/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 000218VPA del 19/12/2017 - Fornitura materassini per palestra.
636,00
636,00
28/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT (00247390123)
fattura n. 90 del 06/07/2017 - FORNITURA MATERUALE DI PULIZIA
287,47
287,47
11/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 28/PA del 19/10/2017 - Fornitura cartucce e toner.
1.157,66
1.157,66
20/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
fattura n. 2017/14/FPA del 17/02/2017 - Fornitura lampade per scuola di Buguggatei
680,00
680,00
20/02/2017 21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 126/P del 26/09/2017 - Fornitura mateiale di pulizia scuola di Buguggiate.
1.340,92
1.340,92
02/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 2017/25/FPA del 31/03/2017 - Copie eseguite 1° TRIM. 2017 scuola primaria e secondaria di Morazzone
1.152,47
1.152,47
05/04/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 143/P del 13/10/2017- Fornituraa materiale di puluzia scuola di Gazzada.
1.901,84
1.901,84
25/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 37FE/2017 del 27/04/2017 - Visita guidata del 27/04/2017 - scuola primaria di Buguggiate
400,00
400,00
28/04/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 1119/02 del 22/09/2017 - Fornitura carta per fotocopioatrici
559,65
559,65
27/09/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. s.r.l. (00614130128)
fattura n. 125/P del 26/09/2017 - Fornitura materiale di pulizia per scuola primaria di Morazzone
728,13
728,13
02/10/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR SRL (02861080121)
fattura n. 6/1 del 04/01/2017 - Formazione segreteria digitale
900,00
900,00
24/01/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 6/1 del 04/01/2017 - Formazione segreteria digitale
900,00
900,00
24/01/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 20174E02763 del 30/01/2017 - Contratto di manutenzione e assistenza per registro elettronico Anno 2017
950,00
950,00
02/02/2017 21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 2PA del 23/12/2016 - Fornitura manichini
45,00
45,00
17/01/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U) Aggiudicatari: C.V.C. (CHRLNI44S17G224U)
fattura n. 8 del 21/02/2017
630,00
630,00
03/03/2017 21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W) Aggiudicatari: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
fattura n. E-274 del 26/04/2017 - LAVORI E FORNITURA Video Proiettore,Prommethean Activeboard 178
1.655,00
1.655,00
02/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
fattura n. 507788-2017 del 13/07/2017 - Canone di abbonamento
480,60
480,60
17/07/2017 24/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NGI SpA (02487230126) Aggiudicatari: NGI SpA (02487230126)
fattura n. 45 del 29/05/2017 -Riparazione lampada videoproiettore
170,00
170,00
31/05/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121) Aggiudicatari: EPROM SOLUTIONS Srl (02766200121)
fattura n. 54-PA-2017 del 17/05/2017 - Servizio trasporto presso Golf Club Panorama di Varese
360,00
360,00
18/05/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760) Aggiudicatari: 3A SERVIZI GLOBALI SRL (01886310760)
fattura n. 30043 del 02/01/2017 - Castello di Gropparello - scuola secondaria di primo grado di Gazzada
1.123,84
1.123,84
10/01/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO & FUTURO SRL (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO & FUTURO SRL (01223970334)
fattura n. 20174E16048 del 11/05/2017 - fornitura stampati e cancelleria per ufficio
285,50
285,50
16/05/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 23FE/2017 del 13/03/2017 - Uscita didattica del 13 marzo 2017 - scuola primaria di Buguggiate
300,00
300,00
14/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 23FE/2017 del 13/03/2017 - Uscita didattica del 13 marzo 2017 - scuola primaria di Buguggiate
300,00
300,00
14/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159) Aggiudicatari: STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N. (06567680159)
fattura n. 20174G04566 del 21/12/2017 - Corso del 20/12/2017 - Codice dei contratti
99,00
99,00
28/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 3/PA del 13/03/2017 - Fornitura cera per scuola di Buguggiate
170,00
170,00
15/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LSH SRL (03085690125) Aggiudicatari: LSH SRL (03085690125)
fattura n. FATTPA 1_17 del 26/05/2017 - Progetto attività psicomotoria anno 2016/17
1.625,00
1.625,00
29/05/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J) Aggiudicatari: DE ROCCHI RICCARDO (DRCRCR87A02L682J)
fattura n. 2017/87/FPA del 30/09/2017 - Fornitura lampada per videoproiettore scuola di Buguggiate
90,00
90,00
04/10/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029) Aggiudicatari: PORETTI SOLUTIONS SRL (02385650029)
fattura n. 22/PA del 24/02/2017 -Progetto "Conoscere lp sci di fondo" scuola secondaria di Gazzada
195,00
195,00
03/03/2017 06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 100 del 23/05/2017 - Rinnovo assistenza informatica 30 ore
1.000,00
1.000,00
01/06/2017 29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS Informatica S.r.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS Informatica S.r.L. (02823460122)
fattura n. 4/345 del 30/11/2017 - Fornitura Armadietti primo soccorso e ghiaccio istantaneo.
385,00
385,00
05/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129) Aggiudicatari: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
fattura n. 022-PA-P del 12/05/2017 - Animazione didattica 11 e 12 maggio 2016 - scuolasecondaria di Buguggiate
4.526,36
4.526,36
23/05/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160) Aggiudicatari: SCUOLAINMONTAGNA SRL (03683460160)
fattura n. 4/PA del 10/01/2017 - Visita presepe Venegono scuola secondaria di Gazzada in data 10/01/2017
3.066,37
3.066,37
02/02/2017 29/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
fattura n. 001/FE del 24/01/2017 - Caparra Hotel Erbaluce per il 04/05/2017 scuola secondaria di Gazzada
970,00
970,00
25/01/2017 21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KUBABA VIAGGI snc (09259590017) Aggiudicatari: KUBABA VIAGGI snc (09259590017)
fattura n. 001/FE del 24/01/2017 - Caparra Hotel Erbaluce per il 04/05/2017 scuola secondaria di Gazzada
1.905,00
1.905,00
25/01/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KUBABA VIAGGI snc (09259590017) Aggiudicatari: KUBABA VIAGGI snc (09259590017)
fattura n. 4/346 del 30/11/2017 - Fornitura ghiaccio istantaneo.
50,00
50,00
05/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129) Aggiudicatari: HOSPITAL FORNITURE S.R.L. (02236320129)
fattura n. FATTPA 25_17 del 16/12/2017 - Visita guidata centro documentale del 18/10/2017 scuola secondaria di Morazzone.
100,00
100,00
18/12/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128) Aggiudicatari: SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03104550128)
fattura n. 464/PA del 31/10/2017 - Intervento tecnico
50,00
50,00
22/11/2017 30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' C.I.P.E. SRL (02106510122) Aggiudicatari: SOCIETA' C.I.P.E. SRL (02106510122)
fattura n. 47/09 del 04/05/2017 - Per uscita Castello di Masino scuola secondaria di Gazzada
494,00
494,00
09/05/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
fattura n. 132/PA del 24/10/2017 - Uscita Cassano Valcuvia - scuola sec. Morazzone.
185,00
185,00
26/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpi Bus Srl (02087140121) Aggiudicatari: Alpi Bus Srl (02087140121)
fattura n. 3/PA del 07/05/2017
1.624,50
1.624,50
16/05/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126) Aggiudicatari: TEATRO DEI BURATTINI (00799530126)
fattura n. 22/PA del 29/06/2017 - Fornitura toner per stampanti
62,30
62,30
30/06/2017 10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B) Aggiudicatari: ORLANDO MASSIMO (RLNMSM69R26C933B)
SALDO PROGETTO DI MUSICA PROT. 4435
2.800,00
2.800,00
24/07/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANDA DI CAPOLAGO (80100520123) Aggiudicatari: BANDA DI CAPOLAGO (80100520123)
fattura n. 2 del 18/01/2017 - Domina Viaggi - Visita presepe di Venegono in data 9 e 14 gennaio 2017 - scuola secondaria Morazzone e Buguggiate
2.160,00
2.160,00
24/01/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N) Aggiudicatari: DOMINA VIAGGI di Nardo Domenico (NRDDNC78C02L682N)
fattura n. 348/PI del 18/05/2017 -Visita guidata del 04/05/2017 scuola primaria di Morazzone
339,50
339,50
23/05/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZE DELLA TECNOLOG (80068370156)
fattura n. 8/PA del 03/03/2017 - Visita di istruzione del 24/02/2017 scuola primaria di Morazzone
4.521,82
4.521,82
04/03/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 20174G01601 del 26/04/2017 - Corso formazione del 21-04-2017
160,00
160,00
06/05/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G00594 del 16/02/2017
245,00
245,00
03/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G02896 del 25/09/2017 - Corso del 20/09/2017 - Ricostruzione di carriera -
166,50
166,50
09/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174G02595 del 20/06/2017 - Corso Varese "Codice dei Contratti"
160,00
160,00
28/06/2017 10/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 20174E13695 del 19/04/2017 - Abbonamento "Lex for School"
191,83
191,83
28/04/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 00000012/16/2017 del 27/03/2017 - Uscita didattica "I borghi delle cinque terre" il 27/03/2017 scuola secondaria di Gazzada
958,00
958,00
31/03/2017 13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108) Aggiudicatari: INCOMING LIGURIA SRL (03789020108)
fattura n. 107 del 09/02/2017 - Fornitura carta e materiale per pulizia
1.126,87
1.126,87
26/07/2017 19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUNNY DAY Srl (02065770162) Aggiudicatari: SUNNY DAY Srl (02065770162)
fattura n. 109 del 01/09/2017 - Fornitura diari scolastico A.S. 207/18
2.090,00
2.090,00
07/09/2017 29/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966)
fattura n. 42/PA del 12/10/2017 - Uscita del 5 ott. - scuola primaria di Buguggiate.
480,00
480,00
13/10/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128) Aggiudicatari: UNION BUS DI M. VITALI & C. SNC (01252670128)
fattura n. 000003-2017-FATTPA del 19/01/2017 - Visita "Arteorto" presso azienda ABOCA del 19/01/2017 scuola secondaria di Buguggiate
810,00
810,00
24/01/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W) Aggiudicatari: CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI di Odoardi Michela (DRDMHL71T44C745W)
Totali
Numero Lotti: 104
95.414,28
95.414,28
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